老师好，我是子公司，站在子公司角度做账，母公司以我的名义去借钱，借钱需要给借款方交保证金，母公司打保证金给我，我打给借款方，我应该怎么做账
同学，你好 你是代收代付吗 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师好，挂靠方老板去办开工许可证，在税务局以我公司名义交了保费，她私人付的钱，我们被挂靠方该怎么做账？借：工程施工_保险费贷：其他应付款吗？等工程款到我公司账户，再读给挂靠方老板吗？
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老师你好，请问购买配件及维修费，对方开个体户以公司名称开了票给我，我做到了应付账款**公司，现在打款要打到法人账上去，我让对方给了法人身份证复印件和营业执照复印件，这个做付款账是做借：应付帐款**公司贷银行，还是借其他应付款**法人，贷银行，应该怎么做
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老师，你好请问我这边有收到银行一笔借款，但是母公司需要钱，我转给母公司啦，现在我做账是不是这样做的 借：财务费用 贷应付利息 借：短期借款 贷:银行存款
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老师好，母公司以子公司名义去借款，借款时需要缴纳保证金，母公司把保证金打给子公司，子公司打给借款方，这样子公司收到母公司打来的保证金应该如何入账呢
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老师好，我是子公司，站在子公司角度做账，母公司以我的名义去借钱，借钱需要给借款方交保证金，母公司打保证金给我，我打给借款方，我应该怎么做账
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老师，我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴？“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴，2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗？
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快递代理公司，它的主营业务收入包括哪些？说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
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老师，我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴？6月30日之前要在个税app里面弄好是吗？
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快递代理公司，它的主营业务收入包括哪些？说的具体点。谢谢你了@朴老师
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老师您好，请问公司一次给我发离职补偿25万，我现在还在其他公司上班，年底个税会不会很高呢
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我司生产公司，想问一下变动费用，公式收入一变动（制造费用）一边际贡献一固定（制造费用）=总金额-（三费）变动一（三费）固定。整体是这个思路吗？
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其他老师不接，麻烦郭老师接下，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
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郭老师，郭老师，我们库存量很大，卖废品现在想申报收入，我可以报无票收入吗，做账时做其他业务收入吗，分录怎么做，比如我们进10元，现在卖2元，我们材料领用这些怎么做分录，可以税前扣除吗
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老师请问自己是小规模，我这边如何做账，我新手小白啥也不会，您们那个录播课我实在看不太懂，怎么办
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老师我们申报企业所得税时，可以不弥补以前年度亏损吗？
粤公网安备 44030002003870号
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本质上等于是代收代付款，母公司用我子公司名义去借钱给他用
同学，你好 嗯嗯，可以的
那我收到借款方借款再打给母公司咋做账呢
同学，你好 你这个也是代收代付吗？
名义是我公司借的钱，但实际上我们一分没花全转给母公司了
同学，你好 那你借的钱 借：银行存款 贷：长期借款 给母公司，相当于借钱给母公司 借：其他应收款 贷：银行存款
第一个那个代收代付保证金那个如果那么做是不是体现不出交了保证金呢
同学，你好 是的，你只是代收代付
那是不是做借银行存款，贷其他应付款母公司，借其他应收款对方公司，贷银行存款更好点呢
同学，你好 其他应付款母公司 其他应收款对方公司 之后对冲也行
这样看起来感觉更明确点
同学，你好 嗯，可以的