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老师，企业所得税年报，工资薪金账载金额填实际发放的工资对吗，还是计提的工资呢

2024-04-15 20:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-04-15 20:50

你好，同学 账载金额是年度计提金额

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快账用户5654 追问 2024-04-15 20:51

实际发生额呢！填己发放的工资对吗？

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齐红老师 解答 2024-04-15 21:01

是的，填写已发放金额，

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快账用户5654 追问 2024-04-15 21:22

税收金额呢

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齐红老师 解答 2024-04-15 21:24

税收金额就是支付的年度工资金额

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快账用户5654 追问 2024-04-15 21:26

12月份没有的工资没有发放的，要调整吗

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齐红老师 解答 2024-04-15 21:34

不用，只要在2024年5月底之前发放，都不用调整

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相关问题讨论
你好，同学 账载金额是年度计提金额
2024-04-15
填计提的数据，账载，实收与税收填写一样数据
2025-05-20
同学你好 张载金额填写计提的金额 实际发生额填写实际发放的金额 那你补计提就可以了 税收金额填写补计提后的金额
2024-04-11
载金额是填计提的应发数
2024-05-23
对，没错，是的，就是填写这两个数
2024-04-11
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