对,没错,是的,就是填写这两个数

企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同,账载金额是指包括计提的,实际发生额不包括计提的,是实际发放的,那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
老师,请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟,工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗,还是说截止12月,账载金额是计提的金额,实际发生额是已支付的金额。
企业所得税汇算清缴 应付职工薪酬 帐载金额和实际发放金额 以及税收金额怎么填
老师,您好,企业所得税汇算清缴A105050表。职工薪酬账载金额是填写计提金额,应发合计金额对吗?实际发生额是指“银行实际出账的金额对吗?
老师,汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填?账载金额是计提金额,实际金额是发放金吗?因为今年有发放以前年度的工资,所以实际发放金额比账载金额大,要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗?
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年终奖到底能不能跨年申报,25年的26年申报;
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请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师收到红冲发票如何做账!另外今年有什么新政策吗?
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老师,请问下工资表上有个员工应发工资是10000,但是预算个税的时候,因为小数点原因,个税数据是10000.85,这样如何处理呢
12月份计提的工资,在1月份已经发放。按照这两个数字填的话,需要纳税调增未发放的部分吧
不需要,只要是工资你在汇算清缴之前发放了,他就不用纳税调整
老师,我按照企业所得税汇算清缴职工薪酬支出账载金额填计提金额,实际发生额填当年的实际发放的金额,需要纳税调增的,实际这调增金额是当年12月发生的工资,只是在24年1月份发放,这样调增对吗?
不对,实际上税收金额 账载金额 实际金额应该是同一个星河才对