对,没错,是的,就是填写这两个数

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同,账载金额是指包括计提的,实际发生额不包括计提的,是实际发放的,那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
老师,请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟,工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗,还是说截止12月,账载金额是计提的金额,实际发生额是已支付的金额。
企业所得税汇算清缴 应付职工薪酬 帐载金额和实际发放金额 以及税收金额怎么填
老师,您好,企业所得税汇算清缴A105050表。职工薪酬账载金额是填写计提金额,应发合计金额对吗?实际发生额是指“银行实际出账的金额对吗?
老师,汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填?账载金额是计提金额,实际金额是发放金吗?因为今年有发放以前年度的工资,所以实际发放金额比账载金额大,要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗?
                老师,新企业怎么在电脑上开通企业的自然人?
老师,建筑行业里叫别人做的入口形象标识与楼宇标识怎么做科目分类
老师,财务要具备经营管理能力吗
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公司名下没有车,加油费发票要入账的话,让公司做一个租车协议,这样就可以入账了吗
老师,跨省预交企业所得税几个点
开具的普通房租发票需要交什么税
23年11月成立,登记税务后,一直没开票没报税,要补账对吧?然后补多少钱,然后恢复多少钱,做账报税多少钱,麻烦老师说下外账行情
老师我经营范围有广告推广,那我收到的广告费用要不要限额扣除还是全额扣除
老师,我们公司现在采购一批蔬菜水果之类的,有专门的进销存系统和专门的总账账套,我这边总账模块,采购商品我要分比如说苹果50块钱,牛肉100块钱,萝卜50元这样记明细账吗,还是直接记分录库存商品200元,小规模纳税人
12月份计提的工资,在1月份已经发放。按照这两个数字填的话,需要纳税调增未发放的部分吧
不需要,只要是工资你在汇算清缴之前发放了,他就不用纳税调整
老师,我按照企业所得税汇算清缴职工薪酬支出账载金额填计提金额,实际发生额填当年的实际发放的金额,需要纳税调增的,实际这调增金额是当年12月发生的工资,只是在24年1月份发放,这样调增对吗?
不对,实际上税收金额 账载金额 实际金额应该是同一个星河才对