2023年第四季度的企业所得税计提多了，2024年1月冲红，会计分录怎么做？
你好，借应交税费，应交企业所得税，贷，以前年度损益调整
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Q
老师，2022年第四季度计提企业所得税的分录做在2023年1月份了，现在汇算清缴了我应该怎么做
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小规模企业2023年度第四季度缴纳企业所得税，是在2023年12月计提？还是2024年1月缴纳企业所得税当月计提？
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2023年前三个季度都不需要企业所得税预缴，第四季度发生预缴了 这个会计分录怎么做？缴款时是2024年1月缴纳的 它是属于2023年还是2024年？需不需要补计提？
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2023年12月计提2024年1月企业所得税比实际支付多了，怎么做分录？
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2023年第四季度企业所得税在2024年1月缴纳的同时做计提，合理吗？
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中级合并报表分录太多，老是记混，有没有更简便的记忆方法……
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去年的企业所得税需要调整吗？
去年的企业所得税年报需要调增吗？
你好，是的，是需要调的。
企业所得税缴的是利润总额数额，不包括所得税费用
企业所得税缴的是利润总额，不是净利润
你好是的，是不包括所得税费用的 净利润是扣掉了，说的是之后的。
调增我是不是得补缴?
你好！是的。调增利润就是要补税