Q
老师请问，年度汇算清缴资产总额平均值也可以根据这个所得税最后一个平均值来填写吗
2024-04-17 11:20
2024-04-17 11:21
不可以的， 季度平均值=（季初值 %2B季末值）÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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根据这个来填也可以
这是2023年全年的
是的，根据他自动计算出填就是
老师，这个工资就是账载金额是实际数一样的都是381100
以1-12月贷方计提的金额合计做账载金额
贷方和借方金额数字不一样
后面计提有个35600贷方
你在汇算前把12月计提的工资发放了，实发数就填计提的那个数
35600那边贷方的在2024，1月就发了
发了35600，实际数就是388900了
是的，就是那个数字就是了
好的 感谢老师
老师，这是另外个公司，汇算做出来缴税是6441.89吗
公司要补缴的部分
是的，那个就是要补交的金额