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老师,请问我21年企业所得税年报的时候将一百多万的固定资产一次性折旧了,这个我账上怎么处理呢,

2024-04-17 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 17:20

这个固定资产还在吗?你们单位还在折旧是吧

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快账用户2157 追问 2024-04-17 17:22

在公司,账上就是一直在折旧呢

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齐红老师 解答 2024-04-17 17:23

账上还是按月折旧就可以的。汇算清缴这笔需要纳税调增。

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快账用户2157 追问 2024-04-17 17:30

当时应该就是成本不够,我们就按照一次性折旧的,调增固定资产是填哪个表呢

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齐红老师 解答 2024-04-17 17:31

105080这个表格税收金额不要填写。

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快账用户2157 追问 2024-04-17 17:40

呃呃,我等会去看看,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-17 17:42

不用客气,工作愉快。

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这个固定资产还在吗?你们单位还在折旧是吧
2024-04-17
计提这届正常进行哈,只是汇算的时候一次扣除就是了,差额调减利润
2022-04-28
您好,在加速折旧明细表里面体现就行
2023-03-30
对的,是的,是这个意思的。
2023-01-16
同学你好,很高兴为您解答,你首先说的是一项固定资产分三期计入吗?
2022-04-11
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