我是在村委做会计的，由于实行合作社和村委两个账套，我在做账时误把合作社的往来账从村委账走款了，该如何调整呢

是这样的，我村村委账户原来处于冻结状态，所以由我村股份经济合作社代收了打给村委账户的款，现在村委账户解冻，要将这笔款从股份经济合作社转到村委账户，请问应该怎么处理这笔账务？

是这样的，我村村委账户原来处于冻结状态，所以由我村股份经济合作社代收了打给村委账户的款，现在村委账户解冻，要将这笔款从股份经济合作社转到村委账户，请问应该怎么处理这笔账务？可以解答吗？

老师。合作社欠饲料公司账被告停产。我老公和别人合伙租来养殖，现在三人都是城市户口。想其中一人帮合作社把钱款还了，再转到这个人的名下做法人。可以拿合作社的补助款。其余两人因不是农村户口不能做合作社的股东，有什么办法，保证这两人投资的利益呢？

您好，我们公司是小龙虾加工企业，公司是合作社+基地 +农户模式运作，说是免增值税。公司成立以来一直以某某种养殖合作社对外经营，所有资金都是走的合作社账户。第一年有做活虾买卖和虾尾加工，第二年全部加工虾尾。我们做账现在用的小企业会计准则。 公司有一张水产公司营业执照，但没做账没报税没经营。假如公司股东现在想通过水产公司运营请问如何处理账务，数据都在合作社上面。 另外，因为我们不想要养殖基地，但政府想通过基地名义让合作社代收农户的土地扭转费，上交政府后，政府再转农户。还代政府收稻田地力和保险费，再转给村里干部转给农户。如想通过水产公司运营，股东却认为会多交很多税，想合作社和水产公司都同时经营的意思，请问如果同时经营，账务如何处理。感谢。

关于调整。老师，我司是小企业会计准则，当月工资是次月计算和发放的。做账时，一直按照着本月计提上月的工资社保个税，同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一，请问一直这样操作的话，是否可以？是否要把前面的工资个税社保在账务上调整？然后按照常规的操作？第二，扣个税系统上，是否需要调整下？第三，汇算清缴时，A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢？账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛？还是应该进行调整后再申报啊？