物业公司小规模纳税人，水费差额征收，怎么申报税

填在哪张表？可以指导一下嘛？还有个问题是，我的企业所得税的表的收入就比增值税表的数字大

你开票是按什么开的？

就比如收水费，自来水公司收我们0.4一吨，我收业主0.6一吨。差额就是0.2一吨，假设我买了200吨的水，那是不是200✖️0.2=40元。那这个40元在增值税的表里怎么填

把这个40填在第10行就可以了

那附列资料一需要填数字吗？？？

是哪个表，拍给我看下

就这个表，需要填吗？我的主表已经填了，是两部分，一是物业费用，二是水费的差额部分。

这个是减免表，你上个季度开票超过30万没有

每个季度都超了。因为我有未开票收入，收业主的物业费用

这个是减免表。

你这个月申报了多少收入了

110万（95万的物业费，15万的差额征收水费）

这里面有多少专票了？

专票只有900元

专票填在第二行，普票填在第三行，加一起的第一行就是110万，再填减免表

哦哦，这个我都懂，就是差额部分直接在主表加上就行？是吗老师

是的， 是的， 就是这样的

哦哦、好的谢谢老师。那企业所得税表的收入和增值税表数字不一致不影响嘛？