老师你好，某个客户这个月应该确认收入，但是我发票还没开具给他，要等到下个月或者他要的时候才开具给他，请问要怎么做账
你好，先收到的钱可以做预收账款，等开票再确认收入
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老师，请问下本月发生的收入，已核算确认金额，但是我们开票一般是滞后的（开票可能在下个月或一两个月后），要等客户在平台下单后才能开票，这种做账的时候怎么做？
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老师，我想请问一下客户在这个月退回上个月已经确认收入的商品，但是我们还没有退款给他们怎么做账？退款的时候又怎么做？
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我公司是加工磨具的，老板说磨具发出来之后不能确认应收，要等2 3个月以后客户确认磨具没有问题才能跟客户要账，请问磨具发出的时候我应该怎样记账？
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老师，请问 收到开具了发票给客户，但是没有成本票，先记了预收账款，等第二次收款时在确认收入，那么本月需要申报增值税吗，还是确认收入后才需要申报增值税
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那这样的话，如果我这个月要计算本月利润报给领导，不就不准备了吗？要怎么办呢
相当于内部报表要按照发货来计算是嘛？保持统一口径，如果按发货的算就全部按发货，时间差异而已。
是的，那按发货来算的话，我如果还没开票，我怎么做分录
借：发出商品 贷：库存商品
不是，我是说我按发货口径来确认收入，这个月票还没开呢，我收入这块怎么做分录？
在会计上通常是以开票确认收入的，你没必要在账务上面进行特别凑收入的账务处理，你可以在报表算利润的时候单独列一行按实际发货确认收入金额，以这样的形式体现也是没问题的。避免后面开票收入绞档。