老师好！我们厂有个客户他3月货款全付清一共18万，有8万是不含税，有10万含税，就开了10万的税票，这10万市叫我们的集团公司开的，现在；老板叫我把这10抵货款，这怎么做呢

不欠，我们是从集团公司拿货的，有时我们的客户在我们这拿货之后，直接集团公司给我们客户开票的，我们还欠集团公司的钱

你好，做不了抵扣不了货款，你得做无票收入才行。

ε=(´ο｀*)))唉，小厂就是不规范，我就觉得这个不对，这种就是虚开吧

我都没有收到4月钱，费要我抵货款，老板还不敢说清楚

实际你们销售出去了别人开的发票，属于虚开发票。

因为我也是刚刚做会计，好多不懂

你跟你老板说一下了，这个有风险。你单位支付出去的成本一直都结转不出去。

我们老板以前在集团公司做财务的，她做了20年

她这些都懂，

我这是内外两套账，

你好，那你做的是内账的吗？内账你做收入

我做内账，怎么做收入呢

借银行存款贷，主营业务收入

是把这笔10万税票在做一次收入吗？我之前已经做过一次了

之前已经挂过了，你怎么做的？

你说一下账务处理怎么怎么做的。

发出货物 借：应收账款 贷：主营业务收入，应交税费销项，同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 收到货款时 借：银行存款 微信 贷：应收账款

你好，你收了一次啦，你的应收账款挂着余额吗？那你收的是不是之前的？

我们那个客户3月的每次货款含税并转到我们微信，没有转到公账

针对这个18万，你们确认了收入吗？如果没有的话，需要做收入补。

确认了，我们是货到客户手里就确认收入，货款客户立马就转过来到我们微信，

你好，那之前没有给你钱，你怎么就做了银行存款？