老师，下午好，请问购买方开具红字信息表，销售方未开具红字发票，购买方要如何入账？
借应付账款， 贷库存商品， 应交税费，应交增值税进项转出， 开了发票再放到这个凭证后面就行。
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老师您好！请问购买方开具红字发票信息表，销售方拿到后，开具红字发票和正常发票，红字发票是否需要寄给购买方
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老师：购买方开具红字信息表后，销售方开具红字发票。红色发票的抵扣联和发票联交购买方，记账联销信方入账，对吗？
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假如6月份开具红字信息表，销售方未开具红字发票。在10月的时候购买方撤销了红字表，并重新开具，请问购买方的纳税申报表需要做调整吗？
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老师好，请问我们是购买方开具红字发票信息表，上传审核通过后，还需要购买方下载红字信息表信息发给销售方吗？
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老师，您好，平稳购买方已开具红字信息表，销售方要怎么开具红字发票？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，发票是去年开具的，今年才开红字信息表，当时是放在管理费用里面的，直接冲红可以吗？
库存商品已改成利润分配。未分配利润。
然后汇算清缴需要纳税调增的。
老师，是保险费发票开错了
借应付账款贷利润分配、未分配利润，应交税费、应交增值税进项转出。
当时是分录是，借管理费用，应交增值税进项，应交车船税，贷银行存款，小企业会计准则
借应付账款 贷利润分配，未分配利润 应交税费、应交增值税进项转出。
老师那是收到正数发票再做借：利润分配，未分配利润；应交增值税进项税额；贷应付账款吗？
是的，对的，是这么做的。
好的，谢谢老师，那如果在汇算清缴之前回票就不需要调增是吗？
是的对的是的对的。
老师如果是汇算清缴之后回的票那到明年汇算清缴可以调减的吗？
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气工作愉快。