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结转本年利润是看本年利润的余额。2022年的结转看错成利润分配未分配利润的余额去结转了,这样有什么影响?该怎么办。

2024-04-18 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 15:21

当时结转的会计分录冲销,再按照本年利润余额结转。

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快账用户6975 追问 2024-04-18 15:25

在2023年12月做一笔红字分录(冲2022年12月错的那笔),然后做笔2023年12月结转本年利润分录,老师,是不是这样?。相当于2022年、2023年的本年利润在2023年12月一起结转了是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:25

对的没错,其实就是这个意思。

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快账用户6975 追问 2024-04-18 15:26

好的。这样有没有什么影响?财务报表不用去动是吧

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:28

对,财报表是不用去修改的。

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快账用户6975 追问 2024-04-18 15:30

好的,2022年本年利润结错,再改正,这样有没什么影响?犯了这种低级错误,真是惭愧至极

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齐红老师 解答 2024-04-18 15:31

没事儿,这个没什么影响的,你调整过来就行了。

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当时结转的会计分录冲销,再按照本年利润余额结转。
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