当时结转的会计分录冲销,再按照本年利润余额结转。
老师,年底把本年利润结转到未分配利润的是期末余额结转吗请看附件,是借:利润分配9710068.24贷:本年利润9710068.24吗
年底结转本年利润到利润分配~未分配利润! 这个本年利润的金额是看第四季度结转损益出来的本年利润?还是看科目余额表12月最终的本年利润余额
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
本年利润转未分配利润,那个怎么看结转对了吗?这块地方有点晕,有两年没结转,看本年利润余额吗
结转本年利润是看本年利润的余额。2022年的结转看错成利润分配未分配利润的余额去结转了,这样有什么影响?该怎么办。
老师,请问金融服务*保理服务专票能抵扣不能?
请问处置固定资产怎么做分录
外账无票收入需要全部提交报税吗,不报会怎么样
处置固定资产在年报的哪个表里体现
郭老师,现在动车票,会自动跑到进项那边吗,我们员工的动车票原件给我,我怎么看这张列车票会不会重复
请问老师,我们门店2万元的装修款应该记什么科目呢?
老板个人的车子油费发票可以公司入账并且抵扣吗
加油充值卡怎么做账,如果计入预付账款后期只从卡内减,没有发票,那么就一直挂账预付账款吗?
老师,我想问下,我们公司法人22年-25年工资一直没发,以前年度汇算清缴都调增了,今年要是能发点的话,因为不能全部今年发完,有钱再发,可以先发放25年工资?要不然25年后面汇算清缴还要全部调增
我新开了一个新的个体工商户,是查账征收。我今天开通数电票模式,显示我申报前有20万的发票额度。因为我之前新开的公司是定期定额,他们给我的额度是30万一个季度,但是他们只让我每个季度开24万,说会亮红灯,不能开到30万。所以我想问一下,我这个新开的查账征收的账户。虽然它显示是季度之前,嗯,20万的额度,会不会我开发票的时候就开冒了亮红灯?我怎么能查询到我每个月实际应开多少发票?
在2023年12月做一笔红字分录(冲2022年12月错的那笔),然后做笔2023年12月结转本年利润分录,老师,是不是这样?。相当于2022年、2023年的本年利润在2023年12月一起结转了是吧?
对的没错,其实就是这个意思。
好的。这样有没有什么影响?财务报表不用去动是吧
对,财报表是不用去修改的。
好的,2022年本年利润结错,再改正,这样有没什么影响?犯了这种低级错误,真是惭愧至极
没事儿,这个没什么影响的,你调整过来就行了。