以前缴纳社保没有通过应付职工薪酬这个科目（直接借，管理费用贷：银行存款），现在怎么补计提

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• 刘艳红老师上班了吗，继续咨询问题

• 请问老师，单位是物业公司，有居民供暖、非居民供暖、物业费收入、房屋租赁收入等。请问非居民供暖对应的进项税怎么转出，直接按照居民供暖收入÷（居民供暖收入+非居民供暖收入）计算出来的比例，再乘以对应的供暖取得的进项税专票的金额。做进项税转出么？

• 老师，我们有个固定资产库房，24年12月完工的，今年强拆了，没有提折旧，如何处理能符合规定

• 请问老师，甲单位是物业公司，收的自来水申报的时候是抵扣申报的，也就是把取得的自来水公司的水费专票的金额，抵扣了。这样操作是对的吧。自来水公司的代收的水资源、污水处理费的票据不能做抵扣的吧。物业公司收取客户的水费，做收入了，因此涉及水费简易申报，但是可以抵减申报。

• 请问，总分公司的企业所得税小微企业税收政策是统一算还是分公司的收入自己算，各算各的

• 财务报表和所得税可以更正几次？

• 老师，我司是一个专门提供修理维护医疗器械的小公司，我们提供技术服务时购买的维修材料账务处理计入什么科目？您有相关这类公司账务处理的分录吗？

• 老师，我公司做建筑劳务的人工费如果不进行工资薪金申报，请问发生和支付时应怎么账务处理呢

• 这次三季度预缴企业所得税表第一行计提没加单位社保，四季度再加上可以吗

• 我们是小规模纳税人建筑公司挂靠一般纳税人建筑公司，同一项目，对方开票给甲方16万，我们开票给挂靠公司16万，异地预交税款，挂靠公司和我们都在甲方异地预交了，我们给对方的管理费打到个人账户，没取得发票。请问我们作为小规模纳税人不是太亏了吗？我们能把预交的税款退回吗？管理费能取得发票吗？