演示账套

Q

老师，所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整表账载金额和实际金额指的是应付职工薪酬计提金额和实际付款金额是嘛

2024-04-19 13:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-19 13:40

同学，你和嗯嗯，是的

快账用户4744 追问 2024-04-19 13:42

那税收金额是指账载金额和实际发生额孰低选择小金额的吗

齐红老师解答 2024-04-19 13:44

同学，你好不是，“税收金额”填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额。

快账用户4744 追问 2024-04-19 13:46

老师，你帮我看一下，这样税收金额对不

老师，你帮我看一下，这样税收金额对不

齐红老师解答 2024-04-19 13:47

同学，你好嗯嗯，对的

快账用户4744 追问 2024-04-19 13:49

那老师资产折旧税收金额怎么确定，报矿资产计税基础、税收折旧摊销额、累计折旧摊销额

齐红老师解答 2024-04-19 13:51

同学，你好就是按照税法规定的折旧年限，算出来的折旧额

快账用户4744 追问 2024-04-19 13:52

那税收金额的资产计税基础就是资产的原值是嘛

齐红老师解答 2024-04-19 13:52

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户4744 追问 2024-04-19 13:53

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-19 13:53

不客气，祝工作顺利

同学，你和嗯嗯，是的

2024-04-19

你好，张载金额看应付职工薪酬工资贷方发生额合计实际金额看，应付职工薪酬借方发生额合计要汇算清交发下去，实际金额都包含。

2022-05-24

学员你好，A105050职工薪酬及纳税调整表工资薪金支出不含三项经费的

2022-03-13

你好，没错，就是这个数。

2021-11-30

你好计提金额就是账载金额，实际金额是你可以发放的金额，比如你计提的工资在汇算清缴前全部发完了，实际金额就和计提金额一致

2021-04-12

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