Q
老师，职工教育经费， 就是如果超过的部分可以结转到下个年度。那这个表需要怎么填呢？比如说今年已经发生了5万，准予扣除4万。那剩下1万可以纳税调增。那下个年度结转怎么做呢？报表怎么做呢？
2024-04-19 14:50
2024-04-19 14:51
你好，同学 下个年度，税务局系统有记录，不用额外做账，下一年汇算清缴自动出来的
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Q
一、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【264000】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。想问一下老师，这个是什么意思，怎么解读？
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Q
老师，有几个问题： 1.去年暂估成本24万，在今年取得发票5万，剩下的19万要调增交税吗？ 2.后面还有成本票要取得的，那我19万的可以不调增吗？ 3.去年报表是亏损的，如果要调增交税的话，我分录怎么做？ 4.报表按照去年12月的报表报，然后在年报里调增就可以了是吗？
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Q
老师，职工教育经费， 就是如果超过的部分可以结转到下个年度。那这个表需要怎么填呢？比如说今年已经发生了5万，准予扣除4万。那剩下1万可以纳税调增。那下个年度结转怎么做呢？报表怎么做呢？
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