去年亏损三万做了汇算清缴，做今年季报企业所得税时，弥补完去年亏损还要缴纳2000元税，但是我三月末财务软件自动计提要缴纳所得税是6000元，我怎么做账务处理调成和申报缴纳所得税一致呢

好的 应该可以修改的，我直接修改就行了是吧 不影响后期数据

不影响的，这个不影响。

好的 谢谢老师

不用客气，周末愉快。

老师我手动已改财务软件计提所得税 那我资产负债表 和利润表的数据就跟着变了呀！，那我申报税务系统上的资产总额那些也对不上了

你好，计提企业所得税不影响你的资产呀。

看到了 我更改季报数据只改了营业收入成本利润总额 忘记更改资产总额季初 季末数据了所以数据对不上 那现在已经交了税怎么处理哦

是不管他了等到下一季度把多报减去做调整还是？

可以的，可以这么做的

好的 汇算清缴去年亏损正常是不用做会计分录的吧，只需要在汇算清缴账务体现就行了对吧

也不用在今年的三月末做年度亏损实际数据的分录体现

都是实际的业务可以的

哦哦 那就是我直接改软件计提所得税费用和申报缴纳一样分录就行，其他分录不要做对吧