去年亏损三万做了汇算清缴，做今年季报企业所得税时，弥补完去年亏损还要缴纳2000元税，但是我三月末财务软件自动计提要缴纳所得税是6000元，我怎么做账务处理调成和申报缴纳所得税一致呢
你好，你看下它自动计提的这一部分，你自己能修改一下吧。金额修改一下。
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请问我们公司2021年亏损139665.49元，2022年第一季度盈利3498.84，那么我们申报2022年第二季度所得税时直接弥补去年的亏损，还是在汇算清缴时才能弥补亏损。另外今年第二季度预交所得税额是今年1至6月份的应交所得税减去第一季度缴纳的所得税额进行预交，还是单独计算第二季度的所得税
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第果申报第四季度企业所得税时，应交所得税全年共计1000元，但是3月已计提800，四月已缴纳800所得税，第四季度只需要缴纳200所得税，那么年末做账时怎么计提企业所得税？计提多少元所得税啊？ 第四季度计算不是200，只算第四季度企业所得税是1200，但是第一季度是800已经缴纳，第二第三季度亏损，第四季度盈利，平均下来是总共1000，已缴纳800，还补缴200，那么年末怎么计提企业所得税
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我现在新接手一家公司做账报税，现在在做汇算清缴，发现在去年四季度的企业所得税报表里有弥亏9万多，但今年2月有自查补了21年企业所得税2000多元，实际是以前没有亏损的，现在汇算清缴要交3000多的税，老板不愿交这么多企业所得税，要求调报表，我要从哪些方面调为好？
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请问所得税汇算清缴是亏损，招待费要纳税调增吗？我去年调增了没做账里，到今年账里的亏损和报表就不一个数了，弥补亏损也不一样了
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去年亏损三万做了汇算清缴，做今年季报企业所得税时，弥补完去年亏损还要缴纳2000元税，但是我三月末财务软件自动计提要缴纳所得税是6000元，我怎么做账务处理调成和申报缴纳所得税一致呢
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像这种全托管电商代运营，营业执照经营范围最好有哪些内容
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粤公网安备 44030002003870号
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好的 应该可以修改的，我直接修改就行了是吧 不影响后期数据
不影响的，这个不影响。
好的 谢谢老师
不用客气，周末愉快。
老师我手动已改财务软件计提所得税 那我资产负债表 和利润表的数据就跟着变了呀！，那我申报税务系统上的资产总额那些也对不上了
你好，计提企业所得税不影响你的资产呀。
看到了 我更改季报数据只改了营业收入成本利润总额 忘记更改资产总额季初 季末数据了所以数据对不上 那现在已经交了税怎么处理哦
是不管他了等到下一季度把多报减去做调整还是？
可以的，可以这么做的
好的 汇算清缴去年亏损正常是不用做会计分录的吧，只需要在汇算清缴账务体现就行了对吧
也不用在今年的三月末做年度亏损实际数据的分录体现
都是实际的业务可以的
哦哦 那就是我直接改软件计提所得税费用和申报缴纳一样分录就行，其他分录不要做对吧
你好对的 是这么做的