Q
补计提增值税的2021年的，那个进项销项结转不要动吧
2024-04-20 16:09
2024-04-20 16:10
您好，这个是不需要的
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Q
年增值税的进项和销项必须结转余额为0嘛，其他增值税二级科目不用结转吧
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Q
2021年新准则下，1、结转进项税额, 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额, 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 销项税大于进项税的前期下，这2个分录还用做 么？？？？还是可以不结转销项税的和进项税额？
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之前 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税864661.71 应交税税费-应交增值税-销项税额3373183.52 贷应交税费-应交增值税-进项税额4237845.23 老师，我加了一笔废料收入 借银行存款 20,385.00 贷其他业务收入 18,039.82 应交税费-应交增值税-销项税额 2,345.18 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税864661.71 应交税税费-应交增值税-销项税额3373183.52 贷应交税费-应交增值税-进项税额4237
应交税税费-应交增值税-销项税额3373183.52 加了一笔2345.18， 然后变成 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税862316.53 应交税税费-应交增值税-销项税额3375528.7 贷应交税费-应交增值税-进项税额4237
对，最后的话，销项和进项税差额，是未交增值税，这个每次欧
应交税税费-应交增值税-销项税额3373183.52 加了一笔2345.18， 然后变成 之前 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税864661.71变成 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税862316.53，还得调这个对吗
对的，这个理解的非常对
老师，那这个所得税费用怎么弄
你说这个是关于所得税的这个对吧？
好的谢谢
嗯嗯，那现在理解了吗这个