应付账款钱已经给对方了，但是对方公司注销了，发票也没有给我们开，这种情况怎么处理呢？
你好，对方给你提供的服务或是货物正常做账就可以的，但是抵扣不了所得税。
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我们与一个公司发生交易,对方开了300万,还有200万发票没开,但对方公司已经注销了，这种情况怎么处理？
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老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
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老师好 我们款已经对公付了 挂的应付 但是对方说那是不含税的钱不给开发票 这种情况要怎么做账务处理呢
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我们公司和甲公司签订合同付款10万，因为我司没钱付款一直没给，现在甲公司已经注销了，但是我们有钱了 现在要付这笔钱，并且让对方开发票 这种情况怎么处理
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应付账款钱已经给对方了，但是对方公司注销了，发票也没有给我们开，这种情况怎么处理呢？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
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老师，我们是外贸企业，货代公司给我们开的海运费和保费，以及杂费的发票应该怎么开？他们想合在一起开可以吗？
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老师，我公司租的办公室，日常交的水电费房东这边不给开发票，说是水表和电表都是他们名下的户，没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢！
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请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以
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工资表代扣员工餐费，入账是贷：其他应收款。本月菜金入账是借：费用，贷：应付职工薪酬福利费，在借：福利费，贷：银行存款。那么怎么调账呢？本月餐金的费用要减掉员工餐费吗？福利用不用？
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小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
粤公网安备 44030002003870号
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就是抵扣不了所得税，还有其他影响没有呢？那我们公司账上借方一直都有应付账款
你好，你正常做账务处理，不是让你一直挂着往来呀。
目的就是借库存商品贷应付账款。
如果是购买货物的，借库存商品贷应付账款。
他们给我们提供的服务
管理费用带应付账款。
借管理费用贷应付账款。
只是不能所得税扣除对吧
对的是的，不可以的。
还有其他风险吗？
你好，你汇算清加调增了没有问题。