应付账款钱已经给对方了，但是对方公司注销了，发票也没有给我们开，这种情况怎么处理呢？
你好，对方给你提供的服务或是货物正常做账就可以的，但是抵扣不了所得税。
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我们与一个公司发生交易,对方开了300万,还有200万发票没开,但对方公司已经注销了，这种情况怎么处理？
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老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
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老师好 我们款已经对公付了 挂的应付 但是对方说那是不含税的钱不给开发票 这种情况要怎么做账务处理呢
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我们公司和甲公司签订合同付款10万，因为我司没钱付款一直没给，现在甲公司已经注销了，但是我们有钱了 现在要付这笔钱，并且让对方开发票 这种情况怎么处理
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应付账款钱已经给对方了，但是对方公司注销了，发票也没有给我们开，这种情况怎么处理呢？
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师，有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水，现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上，银行要求要对得上的，请问我应该怎么给他补呀？全部补在25年12月里面可以吗？另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀？是否要编个假的呀？还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀？
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老师您好，我们是供应商，客户要在我们这里过帐，要我们开发票，收到钱后返点，用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款（无发票），这个怎么处理
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外贸公司23年出口报关的，报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样，供应商不愿意进项发票重新开，导致出口退税一直未办理，现在还有什么处理方法吗？
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就是抵扣不了所得税，还有其他影响没有呢？那我们公司账上借方一直都有应付账款
你好，你正常做账务处理，不是让你一直挂着往来呀。
目的就是借库存商品贷应付账款。
如果是购买货物的，借库存商品贷应付账款。
他们给我们提供的服务
管理费用带应付账款。
借管理费用贷应付账款。
只是不能所得税扣除对吧
对的是的，不可以的。
还有其他风险吗？
你好，你汇算清加调增了没有问题。