请问一下老师，我公司跟另一家公司合作承接了法院的辅助服务，因为是以我公司的名义招标到了，所以是我们跟法院签合同的，所有收入费用都是我们核算，在利润一人一半，但是前期资金问题，我们签了合同，前期工作人员的工资社保对方先转给我公司付员工工资社保，之后营利了在优先返还给对方垫付的工资社保，工作人员的工资社保我照本员工的工资做，对方转给我的钱我是不是要做其他应付款啊

那我摘要要怎么写

只要可以写收到对方往来款

对方转钱给我，银行备注写的是垫付法院辅助人员工资社保，我摘要还是写收到XXX的往来款吗

是的  垫付 是对方帮您直接付款了 那才是垫付 您这是对方借钱给您 您自己支付 

对方转给我摘要写司辅工资社保，说这个摘要时给他们自己看的，跟我没有关系，是这样吗，如果是我下次转应该让她加个备注，加什么比较合适

摘要是自己单位做账的时候写的 给对方没有关系的 转的时候可以备注退某月末日往来款

那我下次转时让她备注付XXX往来款对吗

是的 这样备注可以的 或者您可以跟对方的对应 写 还垫付法院辅助人员工资社保

那我账上不管银行怎么写，我摘要都写收XXX往来款吗，然后做到其他应付帐款-xxx里对吗

是的 这样处理就可以了哈

请问一下，期间费用二级科目可以最多设置多少个，是跟三级科目一起合计数量吗

您科目编码是01 还是001 如果是01就是99个  如果是001就是999个 这个是启用账套的时候根据二级科目编码设置的时候 自己设置的 或者您把您编码截图我看看 根据您的编码规律就可以看出来

那为什么有老师说只能有25个二级科目

怎么会 二级科目是自己单位根据实际情况设置的 如果您设置的特别细 肯定不会只有25个啊  比如社保您就可以设置5个 然后公积金 工资 福利费 工会经费 职工经费 水费 电费 等等

我看错了，是汇缴期间费用是25个，也就是说二级科目我可以随我设，汇算时我需要去同类型汇总对吗

对的哈 这样理解正确的哈  小微企业 期间费用表格现在也不需要填写的

没有这个费用表了吗