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老师总公司让我们自查应付应收款,其他应付应收款挂账原因,让我们把账平掉,用什么方法平账

2024-04-23 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 11:25

你好 如果金额不大 领导写原因 写说明 签字 进营业外收支 或者是冲 进管理费用的哈 如果是金额大了的往来 能过账的都过账出来 不能过账的先挂着吧 但是也要搞清楚原因

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你好 如果金额不大 领导写原因 写说明 签字 进营业外收支 或者是冲 进管理费用的哈 如果是金额大了的往来 能过账的都过账出来 不能过账的先挂着吧 但是也要搞清楚原因
2024-04-23
可以的,可以这么做的。
2022-04-13
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
补签协议明确款项为法人投资款,冲销挂账。 法人还钱给老板,借 “其他应付款 - 老板”,贷 “其他应收款 - 法人” 。 款项用于公司经营有票据,借费用科目贷 “其他应收款 - 法人”
2025-04-16
嗯,这种情况最好还是签个代付协议,明确各方责任。付款后,让收款方将款项转回原供应商账户。这样能避免后续纠纷,确保资金安全。记得留存好相关文件和沟通记录哦。
2024-09-05
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