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Q

老师，投资公司全资控股的子公司，投资了三百万全部亏损，汇算清缴的时候怎么填表？

2024-04-23 14:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-23 14:17

全资控股成本法的长投个表不调合并报表才转权益法确认损益另外子的亏损不能给母弥补只有总分公司可以

快账用户7414 追问 2024-04-23 14:24

打款的时候是借长期股权投资，贷银行存款，现在投了三百万全部收不回了，利润表做的是投资收益-300万，这种情况的亏损能弥补吗

齐红老师解答 2024-04-23 15:02

这种可以做成长投处置然后处置中产生的亏损可以弥补如果继续持有的话就不可以

快账用户7414 追问 2024-04-23 15:05

处置怎么做分录?

齐红老师解答 2024-04-23 16:05

全亏借：投资收益300 贷：长投 300

快账用户7414 追问 2024-04-23 16:06

汇算清缴的时候需要填105030表吗

齐红老师解答 2024-04-23 16:08

做进投资收益的话就不需要单独填表了投资收益借方直接冲抵利润了

快账用户7414 追问 2024-04-23 16:09

开始没有填这张表，做完汇算清缴，风险提示还是需要填写这张表

齐红老师解答 2024-04-23 16:37

妳截个完整的图我看下

快账用户7414 追问 2024-04-23 16:53

现在不提示填105030了，但是这个风险需要怎么处理？

现在不提示填105030了，但是这个风险需要怎么处理？

齐红老师解答 2024-04-23 16:58

这个没事只是例行提醒

这个没事只是例行提醒

全资控股成本法的长投个表不调合并报表才转权益法确认损益另外子的亏损不能给母弥补只有总分公司可以

2024-04-23

你好，子公司没处置不填写

2024-05-21

您好，这笔投资实际收回了吗？

2024-05-10

你这个4.5都是0,6,7都是300万，关键是你说亏完，税务局不一定会认可啊

2024-04-19

亏损的这里不需要填写的

2024-04-19

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