老师，需要注销公司，这个其他应收款和其他应付款都有金额，那我怎么给他调平，让未分配利润为正数 写什么分配可以调整未分配利润？
借营业外支出贷其他应收款， 借其他应付款，贷营业外收入。 营业外支出和营业外收入结转到本年利润，本年利润再结转到未分配利润。
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老师好，我们老板有家个独公司，交完税后帮他做利润分配，科目里面有其他应收款-法人，可以写： 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润 借：应付利润 贷：其他应收款-法人 这样吗？ 还有摘要可以写“调账”吗？
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老师，走以前年度损益，借以前年度损益调整贷其他应收款，借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整，涉及资产负债表，其他应收款年初数和未分配利润年初数要不要调整呢？怎么调？谢谢
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老师您好，分公司注销，报表上面只有其他应付款是正数和未分配利润是负数，这样还需要怎么调报表。
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老师你好，分公司注销，资产负债表里面其他应付款是负数，未分配利润是正数，负债和所有者权益是正数，这怎么调整呀！
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老师21年资产负债表未分配利润负数，投标要调整成正数，我直接在报表把未分配利润修改成正数，对应的金额调整其他应付款科目，这样影响报表吗？
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老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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老师，问题是，目前其他应收款二级科目都没有数字了，我现在这个怎么变成0啊 只能做一级科目， 一级科目还做不了账 怎么调成0啊
一级科目做不了，这样是什么意思？
它必须选择一个二级科目
它那个剩下的金额应该是年初录入的，没有二级科目
那你临时增加一个二级科目，其他就是。
那利润表上，还显示其他应收款
资产负债表
你好，余额是多少？然后你转了金额是多少？你结转一样的话，不会有余额的。
我找到那个金额了
好的 现在作平了吧
对啊 平了
好，还有其他的问题吗？