老师，需要注销公司，这个其他应收款和其他应付款都有金额，那我怎么给他调平，让未分配利润为正数 写什么分配可以调整未分配利润？
借营业外支出贷其他应收款， 借其他应付款，贷营业外收入。 营业外支出和营业外收入结转到本年利润，本年利润再结转到未分配利润。
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老师好，我们老板有家个独公司，交完税后帮他做利润分配，科目里面有其他应收款-法人，可以写： 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润 借：应付利润 贷：其他应收款-法人 这样吗？ 还有摘要可以写“调账”吗？
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老师，走以前年度损益，借以前年度损益调整贷其他应收款，借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整，涉及资产负债表，其他应收款年初数和未分配利润年初数要不要调整呢？怎么调？谢谢
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老师您好，分公司注销，报表上面只有其他应付款是正数和未分配利润是负数，这样还需要怎么调报表。
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老师你好，分公司注销，资产负债表里面其他应付款是负数，未分配利润是正数，负债和所有者权益是正数，这怎么调整呀！
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老师21年资产负债表未分配利润负数，投标要调整成正数，我直接在报表把未分配利润修改成正数，对应的金额调整其他应付款科目，这样影响报表吗？
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老师，问题是，目前其他应收款二级科目都没有数字了，我现在这个怎么变成0啊 只能做一级科目， 一级科目还做不了账 怎么调成0啊
一级科目做不了，这样是什么意思？
它必须选择一个二级科目
它那个剩下的金额应该是年初录入的，没有二级科目
那你临时增加一个二级科目，其他就是。
那利润表上，还显示其他应收款
资产负债表
你好，余额是多少？然后你转了金额是多少？你结转一样的话，不会有余额的。
我找到那个金额了
好的 现在作平了吧
对啊 平了
好，还有其他的问题吗？