老师，需要注销公司，这个其他应收款和其他应付款都有金额，那我怎么给他调平，让未分配利润为正数 写什么分配可以调整未分配利润？
借营业外支出贷其他应收款， 借其他应付款，贷营业外收入。 营业外支出和营业外收入结转到本年利润，本年利润再结转到未分配利润。
-
Q
老师好，我们老板有家个独公司，交完税后帮他做利润分配，科目里面有其他应收款-法人，可以写： 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润 借：应付利润 贷：其他应收款-法人 这样吗？ 还有摘要可以写“调账”吗？
-
Q
老师，走以前年度损益，借以前年度损益调整贷其他应收款，借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整，涉及资产负债表，其他应收款年初数和未分配利润年初数要不要调整呢？怎么调？谢谢
-
Q
老师您好，分公司注销，报表上面只有其他应付款是正数和未分配利润是负数，这样还需要怎么调报表。
-
Q
老师你好，分公司注销，资产负债表里面其他应付款是负数，未分配利润是正数，负债和所有者权益是正数，这怎么调整呀！
-
Q
老师21年资产负债表未分配利润负数，投标要调整成正数，我直接在报表把未分配利润修改成正数，对应的金额调整其他应付款科目，这样影响报表吗？
热门问答 更多>
-
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
-
你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
-
老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
-
中国税务师考试在哪里报名？谢谢你了
-
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人，有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况，有什么方法能证明投入的花费
-
中级会计报名考试在哪里报名？谢谢你了
-
我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
-
成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
-
你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
-
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，问题是，目前其他应收款二级科目都没有数字了，我现在这个怎么变成0啊 只能做一级科目， 一级科目还做不了账 怎么调成0啊
一级科目做不了，这样是什么意思？
它必须选择一个二级科目
它那个剩下的金额应该是年初录入的，没有二级科目
那你临时增加一个二级科目，其他就是。
那利润表上，还显示其他应收款
资产负债表
你好，余额是多少？然后你转了金额是多少？你结转一样的话，不会有余额的。
我找到那个金额了
好的 现在作平了吧
对啊 平了
好，还有其他的问题吗？