员工报销住宿费，酒店开的专票，小规模纳税人取得专票，可以抵扣嘛？怎么处理
小规模抵扣不了，直接加税和借座成本费用就行。
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小规模纳税人，取得住宿费 专用发票（金额173.79税额5.21，怎么做账处理
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员工出差取得住宿费增值专用发票1200元，报销时按公司规定住宿费只能报1000元，另有出差补助400元，实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗？
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酒店业小规模，如果餐费开普票1%，住宿开专票1%也开普票1%可以吗？怎么理解可以全部或部分放弃减免税开专票
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因为小规模纳税人是不可以凭增值税专用发票进行抵扣， 1. 小规模纳税人如果收到对方开具的是专用发票，该如何处理专用发票和入账？ 2. 取得的专用发票又不能进行认证抵扣，会否形成滞留票，应该怎么处理？
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老师，酒销售公司，一般纳税人，本地的酒店住宿，专用发票，这种可以抵扣增值税吗？还有出差的飞机票普通发票可以抵扣吗？怎么算抵扣？做外账的。
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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直接加税，合计做成本费用就可以了。
如果是一般纳税人，取得1600的专票，实际报销了1500，有无影响？
没有影响，差额可以放在营业外收入。
分录怎么做啊，借：管理费用；应交税费，贷：银行存款，营业外收入
可以的，可以这么做的。