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老师,进项发票勾选多了,后期报税直接转出就行,那么待认证进项税额账上和系统内不一致,怎么办呢?

2024-04-25 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 11:37

待认证进项税额是指没有勾选认证的。不一致,是指待勾选的与账上的不一致?

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快账用户8654 追问 2024-04-25 11:40

待认证进项税额,是不是都是指的系统内可以勾选而没有勾选的发票?还是说前提条件是报销付款了,没有勾选的发票呢?

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快账用户8654 追问 2024-04-25 11:41

我们账之前在代理哪里,我看到账上待认证进项税额有一万多,然后系统内确实也有未勾选的发票,但是账上和系统内数据对应不上

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齐红老师 解答 2024-04-25 11:43

待认证进项税额, 都是指的系统内可以勾选而没有勾选的发票

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快账用户8654 追问 2024-04-25 13:47

那么看到账上待认证进项税额有一万多,然后系统内确实也有未勾选的发票,但是账上和系统内数据对应不上,怎么处理 呢

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:15

调整账面,使账与系统的一致

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待认证进项税额是指没有勾选认证的。不一致,是指待勾选的与账上的不一致?
2024-04-25
是否可以勾选发票 若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务,最好别勾选,有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额,可以按实际金额勾选。 调整账目不一致的方法 不勾选发票:若不勾选,将多出来的进项税额用红字冲销。借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。 按实际金额勾选发票:确定实际认证金额 Y。认证时,借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)Y,贷:应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销,借:原材料 / 库存商品 / 费用等(红字),贷:应交税费 - 待认证进项税额(红字)。
2024-12-14
不能直接出来可能是系统问题
2021-04-12
你好,那你得查一下具体的什么原因。
2022-10-10
同学,你好 待认证进项税额和待抵扣进项税额的区别主要在于前者当月没有认证,等以后抵扣税额时再认证抵扣的税额,待抵扣进项税额是经认证以后等待以后再抵扣的税额。
2023-01-16
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