老师，请问下，一张增值税发票，我12月份勾选了没有账务处理，1月份入了成本做了进项税，导致做账系统和报税系统进项税金额不一致，这情况我该怎么办呢

你好，年累计应该是一样的吧，就是去年的加上今年的是正确的，只不过是当月不一致，你当月在申报的时候，这一部分就不要再申报了，你只申报所属期一月份的进项就行了。

2023-02-08

您好可以把勾选的先入账的借：应交税费-应交增值税-进项税额贷：应付账款等

2021-04-15

你好，还能反结账修改吗？把它改成应交税费待认证。

2024-04-08

那你这个现在到底抵扣还是不抵扣呢。

2021-09-16

是否可以勾选发票若发票无真实交易对应或多开部分不符合真实业务，最好别勾选，有虚开发票风险。若业务真实、金额有误且能证明实际业务金额，可以按实际金额勾选。调整账目不一致的方法不勾选发票：若不勾选，将多出来的进项税额用红字冲销。借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。按实际金额勾选发票：确定实际认证金额 Y。认证时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）Y，贷：应交税费 - 待认证进项税额 Y。对多开部分用红字冲销，借：原材料 / 库存商品 / 费用等（红字），贷：应交税费 - 待认证进项税额（红字）。

2024-12-14