支付给国外的服务费吗?
老师,你好!麻烦问一下老师我们是外贸企业现在需要给国外客户付USD8000的佣金,我需要代扣代缴增值税和附加税吗?企业所得税用不用交?是先去税务办代扣代缴还是先去银行付佣金?我们需要给客户把代扣代缴的钱扣出来,怎么给客户算这个钱呢?增值税8000*6%=480 附加税480*12.5%=60 这样算吗?
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
老师,我们公司支付给境外企业外汇,税务局对我们进行了风险自查提示,说可能能存在未代扣代缴增值税,所得税风险。我们需要代扣代缴吗?是完全发生在境外的服务。
老师您好,我有2个问题,问题1是个税的自然人电子税务局(扣缴端),个税密码登录几次都显示密码错误,是不是需要点“忘记密码”,由法定代表人收到短信验证码后重置密码?问题2是自然人电子税务局(扣缴端)的另一个企业输入密码后,提示“当前还未设置密码,请通过自然人电子税务局WEB端,个人所得税APP设置密码”,这种情况该怎么办?谢谢老师
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
是的老师
是需要支付的当月就得代扣代缴增值税?
哦,一般次月申报就可以当。
哦好的谢谢
不用客气,工作愉快