老师，我们是保洁服务公司，小规模，购买的固定资产洗地机。。应该放到汇算清缴A105080资产折旧调整明细表的，哪个分类？？属于工具吗还是啥
你好，生产性应用的工具器具。
-
Q
老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？
-
Q
我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
-
Q
请问老师：1.我们出租固定资产获得收入，相应的出租固定资产成本都有什么？例如该部分房产税和该部分固定资产累计折旧？有做相应成本的必要吗？ 2.期间费用明细表：我们单位设置了车辆科目，里面有车辆的保险费和日常维修，年底是否要调到所得税汇算清缴的修理和保险里？购置费是日常的硒鼓、A4纸等办公消耗品采购，是否归类到办公费更合适，而不是归集到管理费-其他，同样还有物业费等，这样其他的金额不会太大。
-
Q
老师，我们是保洁服务公司，小规模，购买的固定资产洗地机。。应该放到汇算清缴A105080资产折旧调整明细表的，哪个分类？？属于工具吗还是啥
热门问答 更多>
-
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
-
2023年小规模亏损没填到，年度汇算清缴里面，在电子税务局里，哪里能找到每年企业亏损情况？
-
郭老师，有限公司，营业账簿印花税，每年都要报吗，没有实收资本也要0申报对吗
-
您好老师麻烦问一下，应收未收履约保证金账务处理得怎么做？我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么？收到银行汇款再冲应收账款？这么做对么
-
老师，第四季度补交了第一季度和第三季度的印花税，有建筑合同和买卖合同，有个税务罚没收款100，分录怎么做？
-
老师好 工资9000 可以按最低基数6821缴社保吗
-
年底年会，奖金，还有招待费大额的，怎么合理支出？
-
公司自己的车不能走物流运输平台，挂靠的车辆可以，物流运输平台和车主单独结算？
-
老师我是提问16年买2台车合并在一起的学员，一般纳税人已经提完折旧，进项已抵扣，企业今天卖出一台，二手车发票是5万5～同时我在企业开了普票*对吗？ 之前分让我把固定资产在分类扒开，在1月新做凭证，借固定资产A货B，贷固定资产 那我电脑软件账上的固定资产怎么减少一台？ 下月报税是走简易报还是一般计税呢？ 在资产负债表和今年汇算清缴，固定资产填报有影响吗？需要调报表吗？
-
老师，客户想要开票到广州公司，实际我是跟他惠东公司签代理协议
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那这个折旧额都需要填到A105080哪列？，，资产原值写，，然后年折旧额写到哪？。本年折旧这列？还是累计折旧这列？，税收折旧填多少
你好，你2023年有折旧吗。
有，全面有折旧额，，我不知道汇算这个折旧表都需要填到哪列
你好，第一列填写原值。 第二列填写二三年账上折旧的金额。 第三列填写的是从购买到23年地的折旧金额。 第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣所得税的折旧金额。
那我们这个洗地机的进项票是增值税普票，税率13%，那原值是不含税金额还是含税金额？
你好，按照含税的金额来抵扣不了增值税。
那A105080资产折旧表，第8列，累计折旧，摊销额写什么？？是写23年折旧总额还是，从购买到23年12月的的折旧额？
和第三列填写一样的。
老师，汇算A105080第4列资产计税基础和第1列写一样数吗？ 那第5列税收折旧摊销额写哪个数？
发票的是一样的， 第二列。