老师，我们是保洁服务公司，小规模，购买的固定资产洗地机。。应该放到汇算清缴A105080资产折旧调整明细表的，哪个分类？？属于工具吗还是啥

那这个折旧额都需要填到A105080哪列？，，资产原值写，，然后年折旧额写到哪？。本年折旧这列？还是累计折旧这列？，税收折旧填多少

你好，你2023年有折旧吗。

有，全面有折旧额，，我不知道汇算这个折旧表都需要填到哪列

你好，第一列填写原值。 第二列填写二三年账上折旧的金额。 第三列填写的是从购买到23年地的折旧金额。 第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣所得税的折旧金额。

那我们这个洗地机的进项票是增值税普票，税率13%，那原值是不含税金额还是含税金额？

你好，按照含税的金额来抵扣不了增值税。

那A105080资产折旧表，第8列，累计折旧，摊销额写什么？？是写23年折旧总额还是，从购买到23年12月的的折旧额？

和第三列填写一样的。

老师，汇算A105080第4列资产计税基础和第1列写一样数吗？ 那第5列税收折旧摊销额写哪个数？