老师你好，我想问一下，嗯，我们公司有这个住宿费发票，还有加油费发票，我把他们都归到这个管理费用，嗯，差旅费行吗？
您好 可以计入这个科目的
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老师好！老师，公司每月都有差旅费，餐费，有时候有住宿费时我把它们全都归到差旅费中，借： 管理费用—差旅费，如果没有住宿费时，我把餐费归到业务招待费，借：管理费用—业务招待费/业务活动费对吗？谢谢！
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老师好！老师，公司每个月都有差旅费，餐费，偶尔会有住宿费，当上面费用都有时我把它们都归到差旅费，借：管理费用—差旅费 如果没有住宿费，只有车票，餐费时，分录： 借：管理费用—差旅费 借：管理费用—业务招待费 这样处理行吗？谢谢！
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老师你好，我想问一下，公司租的别人的车，然后这个车进行维修保养了，他这个发票嗯可以算作公司的这个费用吗？嗯，还有一个问题就是如果能算的话，嗯对方把这个费用嗯开成了那个专用发票了，我们公司是小规模的小规模纳税人，可以用这个专用发票来抵企业所得税吗？
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老师你好，我想问一下，就是嗯公司出差做那个飞机票，然后呢也开了两种票，一种是嗯机票产品的项目名称，这个发票，还有一个是代理服务，嗯，这都是坐飞机产生的这个发票，嗯，我这两张都归于差旅费可以吗？这都归于这个管理费用差旅费
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老师你好，我想问一下就是那个嗯如果发票是收派服务费就是邮寄费，我是不是就记到管理费用邮寄费呢？嗯，如果是，高速费我记到管理费用，差旅费那行吗？
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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黄老师，你看我这样做分完整吗？嗯，我就是嗯报销公司某某差旅费，借管理费用，差旅费贷，银行存款
对，没错，就是这么做账就可以
然后我们公司嗯跟股东签了一个租车协议嗯，然后股东给我们开了一张480的4月份的租赁费发票，然后我们还有一张对公付给股东租车费的这个银行流水，我的分录是这样，做公司支付，嗯4月租车费，借管理费用租赁费贷银行存款，这样做行吗？
对租车费是这么做账的呢
嗯股东给我们开的不是发票，是收据480的租车费收据，我刚才说错了
可以的 不超过500元收据就可以的
就是我们给员工报销开水费的话，我也没有写那个什么，嗯，报销清单没有那些就是一个发票和流水，这样可以吗？
可以的有发票就可以报销
这给员工报销差旅费
有发票那就可以报销