老师你好，我想问一下，嗯，我们公司有这个住宿费发票，还有加油费发票，我把他们都归到这个管理费用，嗯，差旅费行吗？
您好 可以计入这个科目的
-
Q
老师好！老师，公司每月都有差旅费，餐费，有时候有住宿费时我把它们全都归到差旅费中，借： 管理费用—差旅费，如果没有住宿费时，我把餐费归到业务招待费，借：管理费用—业务招待费/业务活动费对吗？谢谢！
-
Q
老师好！老师，公司每个月都有差旅费，餐费，偶尔会有住宿费，当上面费用都有时我把它们都归到差旅费，借：管理费用—差旅费 如果没有住宿费，只有车票，餐费时，分录： 借：管理费用—差旅费 借：管理费用—业务招待费 这样处理行吗？谢谢！
-
Q
老师你好，我想问一下，公司租的别人的车，然后这个车进行维修保养了，他这个发票嗯可以算作公司的这个费用吗？嗯，还有一个问题就是如果能算的话，嗯对方把这个费用嗯开成了那个专用发票了，我们公司是小规模的小规模纳税人，可以用这个专用发票来抵企业所得税吗？
-
Q
老师你好，我想问一下，就是嗯公司出差做那个飞机票，然后呢也开了两种票，一种是嗯机票产品的项目名称，这个发票，还有一个是代理服务，嗯，这都是坐飞机产生的这个发票，嗯，我这两张都归于差旅费可以吗？这都归于这个管理费用差旅费
-
Q
老师你好，我想问一下就是那个嗯如果发票是收派服务费就是邮寄费，我是不是就记到管理费用邮寄费呢？嗯，如果是，高速费我记到管理费用，差旅费那行吗？
热门问答 更多>
-
我们供应商因税没补齐，她们开给我们的发票被列为风险发票了，我们要怎么处理？ 事实情况是她们不可能补税了。发票永远不会正常。
-
你好，跨境代采，现在是香港收款结算，订单采购和物流 仓库费用是香港支出（通过跨境宝支付）杭州负责技术 运营 客服。后面我需要的合规，合法避税，注册香港公司来收款，把网站的所有权转到香港公司，杭州负责技术 运营履约，香港负责采购 先阶段销售额2000/年，后面只多不少。我们收服务费6个点，运费会有一点利润，帮我梳理下如何规划，公司怎么控股好
-
我司是一般纳税人，目前实收资本20万，A股东注资10.2玩.B股东9.8万，现在A股东的股份要全部转给B，请问可以0元转让吗？如果不可以，如何计税？
-
老师你好：我前面签发一张承兑汇票200万给分包支付工程款，后期分包又把这张票据以往来的形式还给我让我支付现金银行转账给他，这样有风险吗？合理吗
-
老师你好，我想请问一下，我在2025年5月申报个人所得税的时候申报漏了一个员工的工资，他已经汇算清缴了2025年的了，我现在还能更正2025年的嘛
-
个人所得税纳税申报表要作为附件入账吗？还是附个税完税证明
-
老师，全盘账流程：录入凭证 → 月末计提 → 全部做完 → 结转损益 → 出报表。对吗？
-
老师，假如这个月车间实际领用50套成品只出了30套，有20套在车间下个月使用，车间报表上怎么备注，然后帐务怎么处理？
-
请问：个体工商户季度申报增值税，“增值税及附加税费申报表”（小规模纳税人适用），日常的收入是不是填在11栏（未达起征点销售额）的？起征点销售额是多少？
-
关于修改公司章程的决议、决定得模版，老师有没，辛苦给下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
黄老师，你看我这样做分完整吗？嗯，我就是嗯报销公司某某差旅费，借管理费用，差旅费贷，银行存款
对，没错，就是这么做账就可以
然后我们公司嗯跟股东签了一个租车协议嗯，然后股东给我们开了一张480的4月份的租赁费发票，然后我们还有一张对公付给股东租车费的这个银行流水，我的分录是这样，做公司支付，嗯4月租车费，借管理费用租赁费贷银行存款，这样做行吗？
对租车费是这么做账的呢
嗯股东给我们开的不是发票，是收据480的租车费收据，我刚才说错了
可以的 不超过500元收据就可以的
就是我们给员工报销开水费的话，我也没有写那个什么，嗯，报销清单没有那些就是一个发票和流水，这样可以吗？
可以的有发票就可以报销
这给员工报销差旅费
有发票那就可以报销