老师你好，我想问一下，就是嗯公司出差做那个飞机票，然后呢也开了两种票，一种是嗯机票产品的项目名称，这个发票，还有一个是代理服务，嗯，这都是坐飞机产生的这个发票，嗯，我这两张都归于差旅费可以吗？这都归于这个管理费用差旅费
可以的，可以这么做的。
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有老师知道如果员工通过携程或者旅行社订机票，然后他把机票和旅行社的发票一起来报销，那旅行社的发票是指的是服务费嘛？还是包括了机票的费用？我两个都做差旅费会不会重复做账？发票开票名称是 经纪代理服务*代订机票产品
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老师你好，我想问一下就是公司租用的这个法人的车，嗯，就是坏了就是维修，然后产生了一定的费用，然后分录这样做行吗？借管理费用，维修费带库存，现金可以吗？然后他这个维修费有发票，嗯，然后维修方还给我们公司开了一张现金收据，我直接做借管理费用，维修费带库存，现金可以吗？
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你好，我想问一下就是说我们公司租了别人的一个那个车辆使用，嗯，然后嗯，就是如果说我们使用这个车的时候，如果说我们这个店属于电车，充电汽车嗯充电的话产生的费用如果说没有发票的话，我们可以入账嗯报销吗？
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老师你好，我想问一下就是说，嗯，我们公司租的那个别人的车，嗯那个跑业务，然后开着这个车过的那个，嗯，比如说高速费呀，跑业务跑的这个高速费，嗯或者是对就是关于这个车的那个嗯费用票，然后他给的是一张就是就像身份证那么大的那一一样大的那种票，高速票那样的可以直接用于报销吗？直接用于抵税吗？
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老师你好，我想问一下，公司租的个人的车，然后开着这个车去过高速，产生的高速费，然后坐飞机出差，然后住宿，这些飞机票，住宿费还有高速费都可以归到差旅费里吗？
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．目的：练习企业所得税的计算。2．资料：某工业企业为居民企业，202x年度发生经营业务如下：全年取得产品销售收入5600万元，发生产品销售成本4000万元；其他业务收入800万元，其他业务成本694万元；取得购买国债的利息收入40万元；缴纳非增值税销售税金及附加300万元；发生管理费用760万元，其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元；发生财务费用200万元；取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元（已在投资方所在地按15％的税率缴纳了所得税）；取得营业外收入100万元，发生营业外支出250万元（其中含公益捐赠38万元）。3．要求：计算该企业202x年应纳的企业所得税。
粤公网安备 44030002003870号
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好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好，我想问一下就是我10月份嗯所属期申报的工资，我10月记账，没有计提和发放，等到我11月份的时候，嗯，补提一下行吗？
可以的，可以这么做的。
好的老师，就是我11月份的时候补提10月份的工资，借管理费用，职工薪酬贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷，银行存款
然后11月份的工资，我再做一笔计提借管理费用，职工薪酬贷应付应付职工薪酬，然后在下个月12月份的时候，我就直接把嗯11月份的工资报上去就可以了吧
嗯，11月份的工资什么时候实际发放了，我在做借应付职工薪酬贷银行存款可以吗？
是的，对的，是这么做的。