老师你好，我想问一下，就是嗯公司出差做那个飞机票，然后呢也开了两种票，一种是嗯机票产品的项目名称，这个发票，还有一个是代理服务，嗯，这都是坐飞机产生的这个发票，嗯，我这两张都归于差旅费可以吗？这都归于这个管理费用差旅费
可以的，可以这么做的。
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有老师知道如果员工通过携程或者旅行社订机票，然后他把机票和旅行社的发票一起来报销，那旅行社的发票是指的是服务费嘛？还是包括了机票的费用？我两个都做差旅费会不会重复做账？发票开票名称是 经纪代理服务*代订机票产品
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你好，我想问一下就是说我们公司租了别人的一个那个车辆使用，嗯，然后嗯，就是如果说我们使用这个车的时候，如果说我们这个店属于电车，充电汽车嗯充电的话产生的费用如果说没有发票的话，我们可以入账嗯报销吗？
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老师你好，我想问一下，公司租的个人的车，然后开着这个车去过高速，产生的高速费，然后坐飞机出差，然后住宿，这些飞机票，住宿费还有高速费都可以归到差旅费里吗？
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老师你好，我想问一下，就是嗯公司出差做那个飞机票，然后呢也开了两种票，一种是嗯机票产品的项目名称，这个发票，还有一个是代理服务，嗯，这都是坐飞机产生的这个发票，嗯，我这两张都归于差旅费可以吗？这都归于这个管理费用差旅费
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老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录
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老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
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老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
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老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
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你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
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老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
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好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师你好，我想问一下就是我10月份嗯所属期申报的工资，我10月记账，没有计提和发放，等到我11月份的时候，嗯，补提一下行吗？
可以的，可以这么做的。
好的老师，就是我11月份的时候补提10月份的工资，借管理费用，职工薪酬贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷，银行存款
然后11月份的工资，我再做一笔计提借管理费用，职工薪酬贷应付应付职工薪酬，然后在下个月12月份的时候，我就直接把嗯11月份的工资报上去就可以了吧
嗯，11月份的工资什么时候实际发放了，我在做借应付职工薪酬贷银行存款可以吗？
是的，对的，是这么做的。