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Q

您好，想问一下企业所得税汇算时的基础信息表，资产总额说是全年季度平均值，意思是4个季度资产总额加起来，除以4吗？

2024-04-28 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-28 14:46

季度平均值＝(季初值＋季末值)÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度各平均值之和/4

快账用户8097 追问 2024-04-28 14:48

所以这个数字应该是，先算季度平均值，再加起来除以4？

齐红老师解答 2024-04-28 14:49

是的，就是那个意思

快账用户8097 追问 2024-04-28 14:58

那人员人数平均人数是怎么算啊

齐红老师解答 2024-04-28 14:58

都是一样的算法的哈

快账用户8097 追问 2024-04-28 15:24

您好，我想问下这个表单怎么选啊，我们就是小规模

齐红老师解答 2024-04-28 15:26

一般都是要选填这些表

一般都是要选填这些表

快账用户8097 追问 2024-04-28 15:34

老师，您好就是有没有纳税调整项目都需要填这些是吗？

齐红老师解答 2024-04-28 15:36

发生了就得填报，不管是否调整。

快账用户8097 追问 2024-04-28 15:37

明白了，，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-28 15:40

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

季度平均值＝(季初值＋季末值)÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度各平均值之和/4

2024-04-28

是的，就是那样计算的

2024-05-19

您好，这个数据就是这么填的

2021-05-19

先算每个季度期初和期末平均值再四个季度相加除以4

2021-04-27

按全年平均资产总额填写全年平均值＝全年各季度平均值之和÷4 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

2021-03-24

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