您好,如果之前付款时挂了预付账款,就借:银行存款 贷:预付账款

给客户多发货了,客户不退回,应该怎么做账
老师 卖货给客户 应该收钱1380,但是客户只打了1300 少了80元 老板说着80不要了 做成费用 应该怎么做分录呢 之前做的应收账款
客户多转了货款给我们,我们这边没有做多的收入和应收,转回给客户的多收款要怎么做账
收到对方公户打到个人户的款,备注是货款,收款的和打款的应该怎么做账
收到客户打给我司货款,但是货还没发给客户,请问分录怎么做
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
老师好,两家环卫公司A公司和B公司被同一个C公司控股,那A公司可以给B公司开票吗?这样会有风险吗?
老师,请问卖衣服的收个人的款,可以开单位的发票吗?
水土保持费收滞纳金吗,相关文件依据是什么
老师,房屋租赁费的发票税收分类编码换了吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师稿酬所得怎么申报个税
老师,建筑服务劳务费,是修理地坪漆项目。请问开建筑服务*劳务费可以吗?税收分类编码选的是建筑服务*其他建筑服务*劳务费
你好 以前年度的预收可以转营业外收入吗
现在就业形势怎么样,财务工作好找吗?
老师您好,公司是教育培训咨询的,开进来一张咨询费但是对方是健康管理中心的,这是成本发票还是费用发票
我写错了 是收到多打给供应商的货款
您好,就是冲预付账款的