您好 那您对应的四季度的申报表跟利润表也要更正的 不影响利润总额 可以修改 不会有风险的
老师你好,请问原来会计把账做乱了,我现在申报汇算清缴,可以直接修改吗?利润以及收入,管理费用,以及业务招待费吗?我申报时给我提示这个风险,我该如何申报呢?
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
老师,请问去年10月新成立的公司,开了一万多的票,没有成本票,就给法人报了3个月的工资一万多,都计入管理费用可以吗?这样合理吗?会不会有风险?
老师2022年有张装修发票我把10万看成1万,少入账了9万。计入的长期待摊费用—装修费,这个是每月计提摊销的。现在少入账得9万我应该怎么处理了?能不影响所得税吗?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
第四季度的没有修改,不影响利润总额,只修改年报,有风险,不可以?
按照严谨 规避风险来说 应该对应四季度的也更正申报 不影响利润总额 实在不想更正也可以
唉,现在真的是被风险搞怕了,所得税年报期间费用明细表一般不会预警吧
您利润表的数据成本跟管理费用也有差异吧?
是的,那财务年报表也得改?
现在都还没有改,只是发现了本该入成本的入费用了
是的 去年的利润表跟所得税申报都更正一下就好了
直接保持财务年报和企业所得税年报一致就可以吧,目前这两个都还未申报,不改第四季度的财务报表了吧?
四季度的财务报表跟四季度的申报表也应该是一致的 不光是年报一致
那还得更改第四季度报表?
是的 更正申报也不麻烦啊 我也更正过的 确认有误 更正很正常
嗯嗯,好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!