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Q

1月交的税记到上年12月交的了，应该怎么处理，汇算清缴要怎么处理

2024-05-01 16:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-01 16:46

您好，是要记到12月的，这个要计提的

快账用户4443 追问 2024-05-01 16:48

我知道，现在应该要怎么处理呢

快账用户4443 追问 2024-05-01 16:48

我理解错了，12月的税，1月交的，我记到12月了

快账用户4443 追问 2024-05-01 16:49

我理解错了，12月的税，1月交的，我记到12月交的了

齐红老师解答 2024-05-01 16:52

是的，这个是没有问题的，是做到12月的

快账用户4443 追问 2024-05-01 16:59

老师，不知道我说清楚没有，不是要实际和账目一样吗，一月份支付的税，做账时记到上年12月支付的，这样没问题吗？

快账用户4443 追问 2024-05-01 17:03

是扫码支付的

齐红老师解答 2024-05-01 17:06

意思是还没有付，就做账了，是吧

快账用户4443 追问 2024-05-01 17:10

是的，没错

齐红老师解答 2024-05-01 17:13

前面做了，1月就不用做了，这个不用调账

快账用户4443 追问 2024-05-01 17:14

好的，谢谢老师

快账用户4443 追问 2024-05-01 17:15

汇算清缴不用改吧

齐红老师解答 2024-05-01 17:52

不用，这个不影响损益的

快账用户4443 追问 2024-05-01 18:01

好的感谢老师

齐红老师解答 2024-05-01 18:04

不客气，很高兴帮你

您好，是要记到12月的，这个要计提的

2024-05-01

您好，如果您12月没计提的话，那就在1月份计提所得税

2021-03-09

退税会计分录借:应交税费--应交企业所得税贷:以前年度损益调整同时结转以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润实际收到退回的税款时：借:银行存款贷:应交税费--应交企业所得税

2025-09-12

您好，计入营业外收入就可以了，你们查的这么严吗，这么点时间，就要你们交税

2024-05-23

若是汇算前发放了，则账载，实际，税收三者金额一致

2025-05-26

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