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老师您好，现在准备做2023的汇算清缴，在2023年的时候做了这笔分录，以前年度损益调整科目的126666.67元是2022年未计提的租金，不知道要不要改表，现在做企业所得税汇算清缴时候，需要做什么？？
2024-05-06 09:20
2024-05-06 09:21
你好。你2022年汇算清缴的时候怎么做的，这个有发票吗？
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老师请问2022年发现费用多做了，2023年做在以前年度损益调整科目里，2023年汇算清缴调增，2022年第四季度企业所得税报表还要去税务局改吗？谢谢
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老师，我现在准备做2022年企业所得税汇算清缴，我在2022年10月的时候做了这样一笔分录（补2021年忘记出库）借：以前年度损益调整5万贷原材料5万、借：利润分配-未分配利润5万贷：以前年度损益调整5万，我现在做2022年汇算清缴，需要做什么吗？意思就是需要填哪些表调增还是调减的吗？
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2022年多计提了费用，2023年4月做了以前年度损益调整，现在2023年5月做2022年汇算清缴，汇算清缴需要调增吗？还有一笔应做成本的，做了费用，也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调？如果要调，2022年12月财务报表要调吗
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老师 我是小企业会计准则 在2023年的时候调整了2022年做错的账务 用了利润分配——未分配利润 没有用以前年度损益调整这个科目 现在我企业所得税汇算清缴需要把这部分调整吗
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这个租金237500的发票是2023年7月开的，收到发票公司在2023年7月才付款的，然后发票上备注是2022年6-2023年7月的租金，所以在2023年才做这笔分录，在2022年根本没有做账，因为2022年没有付款没有发票，
你好，那你汇算清缴的时候，今年纳税调整明细表扣除项目30栏填写，税收金额只填写2022年的。
哦哦，就这样就可以了，不用改表吧？
对的是的，其他的不用修改。
感谢老师指导！！！
不用客气，工作愉快。