老师，这边是代账，现在要汇算清缴，我想问一下有些客户去年一整年没有什么收入，只有一个月有一点点收入，但是进项也比较多，没有交过税，之前的会计都是0报季度所得税，我现在汇算清缴要注意哪些事项？可以直接0申报吗？
你好，那你看一下你增值税那边也是零申报吗？
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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老师，请问一下，我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了，如果现在更正申报，那4季度的是不是也要更正申报，因为累计数不一样？老师，我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了，我直接在汇算时，把收入的差额调增加，这样会不会有风险啊？
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老师，我们有一家公司去年12月份才有流水，都是扣银行开户费这些的，直到今年2月份才有社保支出，不多就老板一人的，去年都是零申报，现在我要做2023年的汇算清缴，填写企业所得税年度纳税申报基础信息表有一个资产总额，我可以填0吗？
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我现在新接手一家公司做账报税，现在在做汇算清缴，发现在去年四季度的企业所得税报表里有弥亏9万多，但今年2月有自查补了21年企业所得税2000多元，实际是以前没有亏损的，现在汇算清缴要交3000多的税，老板不愿交这么多企业所得税，要求调报表，我要从哪些方面调为好？
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老师，这边代账公司，一家小规模是管理咨询公司，没有什么成本票，然后前会计去年暂估了一笔28万的应付账款，和一笔九万多的管理费用，因为客户只想交增值税，不想交企业所得税，所以就这样做了。但是我现在要汇算清缴，他上年的四个季度全部是零申报，我汇算清缴怎么弄？还可以零申报吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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你账上做了收入没有？
是的，去年一整年都是0报.除了一个月有收入，但是进项比较多，没有交税
你好，增值税也是零吗？如果是的话，你看下会算清剿能0报吧，我们这边是不可以的，从前年开始就不允许了
之前的会计都没有做账本
老师在哪边？我这边是深圳
山东 你去汇算清缴试下吧
哦，0报吗？他只有去年九月份有一点点收入，但是进项比较多
你好，你有收入的话，也不是零申报。我说的零申报是所有的收入、成本、费用都是零。