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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
2022-01-24 09:02
2022-01-24 09:06
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税 电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上，以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
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我知道，就是可以查询到收入嘛，但是我就是不清楚它的成本啊和他的实在的就是盈利亏损这些情况。我就是说看看能不能就是先按第三季度的这样给他报上去，不然的话因为这样子就会一直显示逾期未申报嘛。然后后期不是有汇算清缴吗？所以问下能不能先这样子操作后面再更改
实务上收入要按正确的 要不税局会比对异常的 利润可以先按目前了解情况先申报 后期账务出来后 及时更正
好的，谢谢
客气 希望对您有帮助就好