演示账套

Q

请教下老师，我们小微企业的企业所得税年报的职工薪酬支出及纳税调整明细表可以不填吗？我们没有职工福利就只支付了工资8.5万

2024-05-06 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-06 16:02

您好，这个表格是必须填写的。

快账用户5901 追问 2024-05-06 16:03

那我们企业就是亏损的了，把这个填进去就变成还要交税2千多了

齐红老师解答 2024-05-06 16:04

那你看看税收金额填了吗

快账用户5901 追问 2024-05-06 16:04

没填啊，税收金额怎么填呢

齐红老师解答 2024-05-06 16:05

税收金额填写你的工资金额

快账用户5901 追问 2024-05-06 16:07

账载金额是实际支付到员工的工资吧，不包括计提的工资吧

齐红老师解答 2024-05-06 16:08

账载金额实际金额税收金额填写一直的就成

快账用户5901 追问 2024-05-06 16:11

税收金额是有没有什么计算方式呢

齐红老师解答 2024-05-06 16:12

就是你实际纳税申报的工资

快账用户5901 追问 2024-05-06 16:19

谢谢老师耐心回答，受教了

齐红老师解答 2024-05-06 16:20

不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢

您好，这个表格是必须填写的。

2024-05-06

你好！需要填写，不产生调整金额就可以

2024-05-18

你好，对的是的，没有的不用填写。

2022-04-12

您好，职工薪酬支出及纳税调整明细表需要填写，根据账上的工资，填写这个表

2025-01-13

没有发生，就不需要填列的

2022-04-01

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