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企业所得税汇缴中的工资新金数据是依据科目余额表中的期末余额填还是本年发生数贷方填呢?

2024-05-06 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 16:08

你好,填写的是本期发生额,账载金额是计提的是贷方发生额 实际金额,税收金额是借方发生额支付的。

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快账用户5578 追问 2024-05-06 16:10

填写这个数需要考虑期初余额吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 16:11

好,这里不需要考虑期初的。

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你好,填写的是本期发生额,账载金额是计提的是贷方发生额 实际金额,税收金额是借方发生额支付的。
2024-05-06
你好,同学 借贷方都是
2024-01-10
是本年累计贷方金额数据填写
2025-04-18
是的 账载金额是从公司成立至今所有购买固定资产的借方累计数
2022-05-18
你好,是资产减值损失,
2024-05-10
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