借:应付账款1000 贷:银行存款999+0.9=999.9 营业外收入1000-999.9=0.1

供应商开票10000,跨行转账要手续费5元,给供应商款付款时扣掉手续费5元,银行实际付款9995元,这样怎么做账?
请问老师,供应商货款1000元,我公司付款的时候扣1元手续费,实际银行扣手续费是扣0.9元,那我做帐时怎么做?
请问老师,供应商货款1000元,我公司付款的时候扣1元手续费,实际付供应商999元,银行扣手续费是扣0.9元,相当于银行扣我司的手续费从供应商那扣回来,那我做帐时怎么做?
供应商开票金额10000元,实际扣除手续费5元付款99995元。请问这5元手续费如何做账?
应付供应商货款1000元,贴现手续费200元,供应商承担,实付800元(实际情况我司没有垫付200的手续费)该怎么做分录
我们单位从代账哪里把账接过来了,但是没有银行存款期末数,实际银行存款有余额,这个怎么操作
外币合同,对方付美元,我司直接按操作入账时中国银行挂牌结汇汇率结汇成人民币入账。收入可以按结汇后的人民币入账吗?小企业会计准则
个人给公司开劳务票公司代扣个税 是要付去掉个税的钱吗 分录怎么做
老师, A 公司是售电公司, B 公司给 A 公司做推广服务,B 公司给 A 公司每推销出一度电,A 公司给 B 公司一分钱,请问老师B 公司需要什么凭证?怎么做账?B 公司给 A 公司开什么样的发票
找郭老师,我要注销帮我看看,怎样评掉帐上的各科余额
计提工会经费和从实发工资中扣的工会会费在账上没有分开,都计入“应付职工薪酬-工会经费”,合规吗,有什么依据
跨年的发票多开了,能红冲吗?重新开吗
企业所得税汇算清缴调增的数据是:工会经费,申报的数据和账面的数据和工资*2%的数据都不一致,选用哪个数据
你好,个人拿收据1000来入账,没有发票,所得税汇缴清算还要调增吗
老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?
但是做营业外收入,要交所得税,能不能做财务费用的负数?就是借应付1000,财务费用-0.1,贷银行存款999.9?
还是一样的呀,都是增了利润