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股东用其他公司的费用入股,但是对方开过来的发票,是直接做了进货折扣的,我该怎样增加股东的实收资本,账才会平

2024-05-07 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 20:10

你好,用其他公司的费用入股,能做个详细描述吗(因为正常情况下是没有这种操作的)

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快账用户4823 追问 2024-05-07 20:12

股东是我们供应商的前客户,供应商给他返利的费用没有用,我们采购的时候用他账上的费用,抵扣货款,这个费用作为我们公司的入股金额

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齐红老师 解答 2024-05-07 20:15

你好,根据你的描述,这个过程可以这样处理 借:预付账款,贷:实收资本 借:库存商品等科目,贷:预付账款

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快账用户4823 追问 2024-05-07 20:17

我就是这样做的,账不平,因为费用是不给我们开发票的,

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齐红老师 解答 2024-05-07 20:18

你好,我们采购的时候用他账上的费用,抵扣货款 这个对方是有义务给你们开具发票的(即使没有发票,账务仍然是平衡的 啊)

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你好,用其他公司的费用入股,能做个详细描述吗(因为正常情况下是没有这种操作的)
2024-05-07
1. 确认多开发票金额 首先,您需要与供应商确认多开的发票金额,确保双方对需要充抵的金额达成一致。 2. 处理已认证的进项税额 由于去年已认证抵扣了多开的发票金额,您需要根据税务政策和规定进行处理。 转出处理:对去年已认证抵扣的进项税额进行转出处理。这通常意味着您需要在本月的纳税申报中,将多抵扣的进项税额进行转出,减少本月的应纳税额。 会计分录:会计上,您需要做相应的转出分录。例如: 3 红字发票处理 接收红字发票:当您收到供应商开具的红字发票时,需要妥善保管。 冲减账目:根据红字发票的金额,冲减之前入账的实收资本或其他相关科目。 4. 与股东沟通 由于这涉及到股东的入股资金,您需要与股东进行沟通,解释整个情况,并协商是否需要重新开具发票或进行其他调整。
2024-06-11
同学你好 只有一套账吗?还是分内外账
2020-09-02
您好,其实这样是不行的,审计时根本不认的,这是资本金啊,要合规点,把钱退给借款人,让借款人转给老板,让老板自已转款到公司。
2023-05-06
同学你好 可以的 做委托发工资就行了 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应付账款 借其他应收款 贷银行存款 借应付账款 贷其他应收款
2021-02-07
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