税档资料所属期为 2月份 项目名称 合计 13% 9% 6% 5% 4% 3% 其他 销项正废金额 0.00 销项正数金额 100,000.00 100,000.00 销项负废金额 0.00 销项负数金额 0.00 实际销售金额 100,000.00 100,000.00 销项正废税额 0.00 销项正数税额 13,000.00 13,000.00 销项负废税额 0.00 销项负数税额 0.00 实际销项税额 13,000.00 13,000.00 这样的东西在那操做

打开开票系统，在5月份开2份发票，因为跨月了，就在6月开了负数发票（显示如图），问： 1：增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个？还是18万那个数字呢？ 2：所得税申报，同样的问题，，在销项金额那里，是填6万9，还是18万？

(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张，合计金额为1600000元，税额为256000元，均在法定期限内予以认证，并在本期全部申报抵扣进项税额；购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元，税额为19200元，已通过认证；取得支付运费的增值税专用发票10份，金额为46350元，税率9%，均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张，合计金额30000元，税额4800元，本期通过认证，并申报抵扣。(2)本期有840000元的外购材料因管理不善报废，其所负担的税款为134400元；有12000元的外购材料被盗窃，所负担的税款为1920元。(3)本期销售产品开具防伪税控系统的增值税专用发票21张，合计金额1750000元，税额为280000元。销售产品并开具普通发票2张，合计金额为282500元；销售产品未开发票的金额为45200元；因销售产品提供运输劳务开具专用发票15份，收取运费收入65400元。要求：计算增值税并填列该公司2月份的增值税纳税申报表计算进项税额和销项税额税率为9%

老师，每个月的开票系统上面的开票资料统计表，有销项正数，销废正数，销项负数，最后实际销售金额和这几个数什么关系呢，怎么算的呢，这些数含税还是不含税呢

税档资料所属期为 2月份 项目名称 合计 13% 9% 6% 5% 4% 3% 其他 销项正废金额 0.00 销项正数金额 100,000.00 100,000.00 销项负废金额 0.00 销项负数金额 0.00 实际销售金额 100,000.00 100,000.00 销项正废税额 0.00 销项正数税额 13,000.00 13,000.00 销项负废税额 0.00 销项负数税额 0.00 实际销项税额 13,000.00 13,000.00 这样的东西在那操做