演示账套

老师滴滴这些公司开的打车费，电子普票嘛，在抵扣类勾选里面是查不到的吗？导出取得的发票里有，抵扣类勾选没有

2024-05-09 10:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-09 10:33

同学，你好对，勾选里面没有的

快账用户5145 追问 2024-05-09 10:37

那么这种的话就报税的时候将进项税额填写在其他栏里吗？

齐红老师解答 2024-05-09 10:38

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:26

那么我一月发发票勾选认证了，但是二月才收到的票做的账，这样应该怎么办呢？

齐红老师解答 2024-05-09 11:27

同学，你好之前1月份就是暂估入账的，2月份把1月份凭证红冲，在根据发票重新做

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:31

老师，这个没收到票的一月就直接借固定资产进项税额贷存款了，没有暂估，怎么处理呢？因为一月就付款了

齐红老师解答 2024-05-09 11:32

同学，你好 2月份借固定资产负数进项税额负数贷存款负数借固定资产进项税额贷存款

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:32

是先前月份先在税务系统勾选认证了，后面月份才收到的发票做的账

齐红老师解答 2024-05-09 11:33

同学，你好那你直接把发票夹到1月份，作为1月份收到

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:35

老师可能我没有表达清楚。就是我一月份把发票勾选了，因为没有收到发票，所以没有做账，二月收到的发票账做在了二月，勾选是一月，怎么处理呢？

齐红老师解答 2024-05-09 11:37

同学，你好那你1月份税金做账了吗？

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:40

没有，一月份没有收到发票也没有付款，所以啥都没做，但是他们勾选认证了发票

齐红老师解答 2024-05-09 11:43

同学，你好那你2月份做账借固定资产进项税额贷存款

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:45

那么我发票勾选认证在一月就不管它就行吗？还是需要做什么呢？

齐红老师解答 2024-05-09 11:46

同学，你好不用管他

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:50

好的老师，如果公司购买了一台一万多的手机使用，是直接，借固定资产进项税额贷存款然后下月开始折旧就对了哇？还是还有啥分录要做

齐红老师解答 2024-05-09 11:52

同学，你好分录对的，下个月正常折旧

快账用户5145 追问 2024-05-09 11:57

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-09 11:58

不客气，祝工作顺利

同学，你好对，勾选里面没有的

2024-05-09

滴滴打车的不需要勾选计算抵扣

2024-11-27

可以安发票税额不需要勾选

2022-09-18

一般纳税人通过电子税务局数字账户获取的滴滴打车增值税电子普通发票，可以按照票面金额进行抵扣。依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）第六条第一项规定，纳税人购进国内旅客运输服务，取得增值税电子普通发票的，允许按照发票上注明的税额抵扣进项税额

2023-09-21

你好，你看一下税号是正确的吗？还有几月份开的？

2024-04-02