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Q

企业所得税汇算清缴时，期间费用表中的劳务费填的哪些费用，填了会不会有麻烦

2024-05-09 11:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-09 11:12

就是你取得劳务费的发票

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:15

我们是从劳务派遣公司取得的，发票项目名称是经纪代理服务

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:17

发票上项目名称是 *经济代理服务*劳务外包服务费

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:18

这个汇算清缴时，要填在期间费用表中劳务费里面吗

齐红老师解答 2024-05-09 11:18

那个开票的税目错误，应该是开劳务派遣，税目错误就是废票

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:31

去年1年其中有两个月开的是*人力资源服务*劳务派遣服务费，这两个月的发票开的是对的，是吗老师

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:32

其余月份开的都是经纪代理服务

齐红老师解答 2024-05-09 11:34

是的，其余月份的发票不能使用的

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:34

老师，这两个发票项目有什么区别吗

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:35

分别适用什么样的业务呀

齐红老师解答 2024-05-09 11:39

看你们签的合同是劳务派遣还是帮你们找人的中介？

快账用户8144 追问 2024-05-09 11:42

劳务派遣合同就要开人力资源服务，中介合同就可以开经济代理服务，是吗老师

齐红老师解答 2024-05-09 11:46

是的，就是那个意思的哈

就是你取得劳务费的发票

2024-05-09

纳税调整明细表-扣除类-其他

2025-03-04

你好，可以放办公费里面。

2024-04-16

你好；社保费计入你们的职工薪酬栏次去；职工薪酬纳税调整表有单独社保栏次的

2022-05-12

上传你的表看看哈

2023-03-24

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