Q
老师，汇算清缴，去年福利费账面金额2000，今年初支付福利费-体检费1000做以前年度损益调整，那么去年实际福利费就是3000，汇算清缴职工福利费支出账载金额，实际发生额，税收金额应该怎么填呢？（工资税收金额2000000）
2024-05-09 16:48
2024-05-09 16:53
你们工资是二百万吗
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你好，我想问一下，年度汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表下，职工福利那个地方。账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额吗？实际发生额那里怎么填？实际发生额和税收金额是一致的吗？谢谢你了
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Q
老师，我想问下汇算清缴中职工薪酬纳税调整表中，职工福利费载账金额，实际发生额，税收金额怎么填呢？
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Q
老师，汇算清缴，去年福利费账面金额2000，今年初支付福利费-体检费1000做以前年度损益调整，那么去年实际福利费就是3000，汇算清缴职工福利费支出账载金额，实际发生额，税收金额应该怎么填呢？（工资税收金额2000000）
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汇算清缴的职工福利费支出金额账载和实际发生都是20000元，税收金额那写20000，怎么不行呢
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Q
老师，年度汇算清缴，职工工资调整上面，职工福利费支出，我们公司付了1万，但是收到职工退回的钱3000，那么汇算清缴上面职工福利费支出的金额要按那个金额来申报
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是的，按14%计算福利费280000
那你这个就不用调增 账载金额三千 实际发生额三千 税收金额三千
可是今年调整的2000就不能税前扣除了
可是今年调整的1000就不能税前扣除了？
这个不用调增呀 你不是说去年两千吗
今年初福利费支出1000，做的以前年度损益调整，那么汇算清缴时不是应该调整-1000吗？去年费用增加了利润减少了所得税减少？我绕这了
同学你好 这个不用调整