老师你好，员工在1月份补缴了23年12的社保，公司加个人部分费用都有她自己承担？我可以进福利费吗？这个分录该怎么做？
你好，直接全额入其他应收款款就可以了
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老师，您好，我们公司在代缴社保的公司给员工上社保，代缴社保公司会收取一定的代理费，单位部分还是公司承担，个人部分自己承担，那计提工资和发放工资分录应该怎么做好？
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老师早上好？我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣，但现在有4位员工走了（社保已缴纳），但工资没扣到，我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保（这是我购买社保，个人部分做的账）
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老师请问一下就是有员工2月底辞职了，但是社保还挂在公司，因为还有项目往来，辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担，那我做账怎么做账呢，我账上做的是扣社保分录是借：其他应收款-个人社保部分，管理费用社保，贷：银行存款，那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
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老师你好，员工在1月份补缴了23年12的社保，公司加个人部分费用都有她自己承担？我可以进福利费吗？这个分录该怎么做？
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我司现在1月对24年7-12月养老保险基数调整补缴，单位补缴1802.34，个人补缴930.24，实际都在今天补缴完成 24年7-12月原来的工资和社保全部都按原来的正常计提，且7-11月的工资已经发放，12月的工资是本月底发放。 1月补缴7-12月社保的分录： 借：应付职工薪酬-社保（单位承担）1802.34 其他应收款-社保（个人承担）930.24 贷：银行存款2732.58 补计提7-12月社保的分录，这个计提是计提在12月 借：管理费用（单位承担）1802.34 贷：应付职工薪酬-社保（单位承担）930.24，实际补缴社保借方：其他应收款-社保（个人承担）930.24 这个分录，要怎么处理呢？ 是要直接在12月的应付工资里面扣掉员工这930.24元吗？，申报12月的个税，也要减掉930.24这一个人所承担的养老费用吗
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粤公网安备 44030002003870号
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交借:其他应收款全额贷:银行存款 收回来借:银行存款贷:其他应收款就可以了
分录老师可以帮忙写一下吗？
交借:其他应收款全额贷:银行存款 收回来借:银行存款贷:其他应收款就可以了
这笔钱都是员工自己交的
没有通过公司账户支付过钱，我也刚刚查报表发现的。
那就不需要做账了
那这样申报的社保数据不就和账上对不上了吗？
是有差异，不是经常发生没事