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郭老师,公司自产自销农产品,所得税汇算清缴怎么填,?营业外收164万,其中粮补37万,农业保险赔偿款1127万,所得汇算清缴怎么填。?

郭老师,公司自产自销农产品,所得税汇算清缴怎么填,?营业外收164万,其中粮补37万,农业保险赔偿款1127万,所得汇算清缴怎么填。?
郭老师,公司自产自销农产品,所得税汇算清缴怎么填,?营业外收164万,其中粮补37万,农业保险赔偿款1127万,所得汇算清缴怎么填。?
2024-05-10 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 08:46

你好,107020这个里面填写营业收入,营业成本 加上分摊的制造费用 粮补37万填写。专项用途财政性纳税调整明细表,这个全部使用了吗?如果是的话,第二列、第3列、第4列填写37万,然后对应的支出里面填写支出。这个表格需要纳税调减

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齐红老师 解答 2024-05-11 08:47

这个农业赔偿,你扣除了你们的成本之后的营业外收入是这些吗?

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你好,107020这个里面填写营业收入,营业成本 加上分摊的制造费用 粮补37万填写。专项用途财政性纳税调整明细表,这个全部使用了吗?如果是的话,第二列、第3列、第4列填写37万,然后对应的支出里面填写支出。这个表格需要纳税调减
2024-05-11
您好!免税的填写减免优惠明细表,营业务收入不免税,那就是正常交税,不需要纳税调整
2024-05-10
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2024-05-09
107020这个表格 如果你单位有利润的话,你才能填写
2024-05-09
你好,这个正常申报就可以的呀,你们选一般企业报表申报就可以
2024-05-09
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