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老师，上个月我计提税金的时候，不知道要交企业所得税，那这个月需要补计提吗，现在做的是4月份账

2024-05-10 15:35
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-05-10 15:35

您好，可以的呢，又没有跨年，税务局看税负都是以年为单位的

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快账用户5339 追问 2024-05-10 15:38

是不是必须要计提啊，我直接写一个银行存款的分录，行吗

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:39

您好，直接写一个银行存款的分录，可以，但不好，以后不好查，过一下  应交所得税

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快账用户5339 追问 2024-05-10 15:42

补计提 借税金及附加-企业所得税 贷应交税费 应交所得税，借应交税费-应交所得税 贷银行存款，这样就行了对吧

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:44

您好，分录不对哦 借 “所得税费用”      贷应交税费 应交所得税， 借应交税费-应交所得税 贷银行存款

您好，分录不对哦 借 “所得税费用”      贷应交税费 应交所得税， 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
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快账用户5339 追问 2024-05-10 15:50

好的，谢谢，我们所得税前几年都是负数，为什么还交企业所得税呢

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:51

您好，因为这是会计利润的亏损呀，有些税法不认的，要纳税调增呢

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您好，可以的呢，又没有跨年，税务局看税负都是以年为单位的
2024-05-10
您好，所得税是需要在12月份计提的。
2021-01-11
同学，你好 账做完了，就知道要交多少企业所得税了，一般是先计提的
2023-07-11
你好，上个月没有做计提企业所得税，这个月交款时候还需要补提的
2022-11-02
你好，需要的在工资里面计题 补上就可以的。
2023-02-14
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