演示账套

我们公司本来5月份发放4月份工资，工资表只扣4月社保，但因为社保局要求当月社保当月缴纳，即5月本月要缴纳5月的社保，导致4月工资表要扣4、5两个月社保，我们做个税申报的时候，社保数据应该怎么填写？是填两个月的还是只把当月的填进去？

2024-05-11 14:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-11 14:08

你好，只填写4月的社保。5月提前扣的通过其他应付款-社保个人部分核算

快账用户3652 追问 2024-05-11 14:14

按照社保局的要求我们这个月在工资里把4月和5月的社保都扣出来，且要把4月和5月的社保都交了，所以账面不存在挂账了，我的意思是在个税代扣代缴客户端计算4月个税的时候，社保数据要和工资表保持一致填两个月的社保数还是只填4月的社保数

齐红老师解答 2024-05-11 14:15

只填写4月的，因为是4月的工资表

快账用户3652 追问 2024-05-11 14:17

那这样就会导致我们本月的工资表和税务申报表的数据不一致，这样有税务风险吗？还是说到时候给他们解释一下就行了

齐红老师解答 2024-05-11 14:19

你好，公司税务申报表是怎么申报的，一般不会不一致的，这块是不是申报和其他公司不一样了

快账用户3652 追问 2024-05-11 14:21

因为我们现在做的4月工资表要扣出4月5月两个月的社保并交给社保局啊，但是做个税申报又只能填4悦社保数据，这样不就导致我们自己的工资表和申报表不一致了吗

齐红老师解答 2024-05-11 14:57

现在5月申报的是4月发放的3月的工资表，你们是不是提前申报了

你好，只填写一个月的就可以的。你申报5月份的工资表的时候再给他填写。

2024-05-11

你好，只填写4月的社保。5月提前扣的通过其他应付款-社保个人部分核算

2024-05-11

您好，您申报个税的时候，您申报的是四月份的工资，那你光填上四月份的社保就可以了，不需要填五月份的，因为五月份的话，五月份的工资到六月份才申报呢。

2022-05-18

你好，零申报就可以的，在下一个月申报的时候一块儿填写。

2022-06-08

这个的话5月份的那部分也需要在4月份里边填上去，要不然的话以后每个月都对不上。

2025-05-05

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