演示账套

郭老师你能把小规模商业的外账报税时间制作流程讲下吗我现在在做小规模商业的账都要报哪些税种

2024-05-11 17:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-11 18:18

你好，一般按季度申报，增值税、附加税、工资、个税按月申报，企业所得税按季度申报，然后印花税你看一下你税务局给你核定的，如果有核定的话，一般是按季度和按年其他的安次

齐红老师解答 2024-05-11 18:20

如果你在电子税务局开票，没有开票盘的，直接去增值税申报表里面看一下，里面有数据吧。季度30万以内的，在第10栏里面填写，其他的打开保存就可以的然后提交申报，如果开了专票，第一行和第二行填写专票。如果开的是1%的，减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写后按照1%来交税然后，企业所得税根据利润表本年累计的营业收入、营业成本、利润总额分别填写其他的，它下面都是自动出来的。然后，这个季度初和季度末的资产人数，根据你的工资表和资产表来填写就可以。

齐红老师解答 2024-05-11 18:21

工资个税采集人员信息，提交，在综合所得工资薪金本期收入里面填写这个每次有新增加的采集就可以的，之前采集过的就不需要再重复采集了。