老师我想问一下，我们是对外租赁房屋，如果租户按照租赁合同22年和23年的房租一直没有交，22年和23年账务上是应该在当期做应收么，但是一直到现在也催收不上来，正常这个账务应该怎么处理呢，还是说22年和23年没交的话就不做账务处理
你好，一直没交房租这个按照收入正常做应收账款就可以的哈
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老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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我们是客运企业，车辆属于挂靠，车辆于2022年9月转出，当时没有及时做账务处理，一直计提折旧，22年12月冲回10-12月计提的折旧，1月冲回1月计提的折旧，但是固定资产卡片一直在计提折旧，造成固定资产卡片台账累计折旧和账上不一致，现在23年2月做账务处理，应该怎么做？
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我们是出租自有房屋一幢，既有自用也有出租，但是税务规定是半年征收一次房产土地税，每年4月和10月征收上半年和下半年的房产税，请问如果我4月按从租和从价分别交了1－6月的房产税，在4－6月的时候有租户退租或者新租怎么报税，少了房产税好说可以去更正申报退税，如果新租租户多的情况下更正申报就要补房产税，还有滞纳金，请问应该如何申报呢
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老师，22年补缴了年度的企业所得税，账上做了处理，但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据，季度报和季度预交的表我是没有修改的，现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的（年初数），那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗？还是说不用调整，还是按照之前带出的数据
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老师你好我想问一下，我现在能开23年12月的租金收入发票么，租户没交来租金，我去年12月没做处理，今年5月份交来的是去年12月到今年5月半年的租金，这个我账务还有税务怎么处理呢
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老师你好，我们19年的时候公司购买了一辆小汽车，因为不是对公支付的，而是现金支付的，所以没有勾选认证，没有做账，现在这辆车卖了，11月1日二手车平台开具了发票，这个要怎么办？
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老师，请问公司小汽车维修，更换零件，设备，还有工时费，对方开具发票就写了一个维修费，这样的发票开具规范？如不规范应该怎么开具？谢谢
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老师，这张发票应该怎么做分录，用银行存款付的
粤公网安备 44030002003870号
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那借应收的话，贷主营业务收入，可是一直收不上来钱的话，我的收入不就是虚的了么
因为这个金额比较大，那我是不是应该提坏账处理一下呢
老师在么
你好，不好意思，刚刚有事去了，应收收不上来，可以计提坏账准备的哈，只是是真实业务，金额大也不怕呀，收入收不回来也是常见的呀
加油，等你的好评哦
好的谢谢老师
不用谢，加油，等你的好评哦